Statsbudgeten 2021
06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 351 000 euro.
Anslaget får också användas
1) till finansiering av forsknings-, utbildnings- och utvecklingsprojekt som är godkända av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och som förverkligas utanför centret
2) till betalning av extra utgifter på grund av stärkandet av centrets verksamhet enligt en modell med flera driftsställen.
Förklaring:Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet har lokaler som vid behov kan tas i bruk i städer som är centrala med tanke på verksamheten.
Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet för 2021. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.
- — Distributionen av läkemedel stöder genomförandet av principen om rationell läkemedelsbehandling och störningsfria vårdkedjor inom servicesystemet Främjande av åtgärdshelheterna för färdplanen för läkemedelsärenden
- — Tillgången på läkemedel och apotekens leveranssäkerhet är på den målsatta nivån
- — Stöd till utvecklande av verksamhetsmodellerna inom servicesystemet, inklusive digitalisering
- — Deltagande i samordningen av HTA-principer och HTA-verksamhetsmodeller
- — Stöd till kapaciteten i fråga om den nationella och regionala styrningen av läkemedelsbehandlingen
- — Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet är den primära nationella och internationella producenten och utvecklaren av läkemedelsinformation samt deltar i utvecklandet av informationshanteringen och de digitala verktygen inom läkemedelsområdet
- — Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet är en ansedd bedömare av försäljningstillstånd inom EU och ser till att kapaciteterna utvecklas
- — Utvecklande och genomförande av EU-lagstiftningen
- — Nya tillsynsuppgifter och implementering av dem på ett sätt som skapar mervärde
- — Genomförande av förordningen om kliniska läkemedelsprövningar och samordning av tillsynsförfaranden med nationella kommittén för medicinsk forskningsetik.
Avsikten är att prestationerna inom centrets avgiftsbelagda verksamhet ska produceras på ett kostnadsmotsvarigt sätt. Centret följer upp produktivitetsutvecklingen med hjälp av Statistikcentralens produktivitetsindikatorer.
Verksamhetens resultat (index 100 = år 2011)
| 2019 utfall |
2020 mål |
2021 mål |
|
| Produktivitetsindex för arbete | 84,0 | > 100 | > 100 |
| Totalproduktivitetsindex | 84,2 | > 100 | > 100 |
Antal årsverken vid centret
| 2019 utfall |
2020 uppskattning |
2021 uppskattning |
|
| Avgiftsbelagd verksamhet | 236 | 241 | 247 |
| Avgiftsfri verksamhet | 38 | 43 | 52 |
| Sammanlagt | 274 | 284 | 299 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2019 utfall |
2020 ordinarie budget |
2021 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 31 955 | 30 176 | 30 609 |
|---|---|---|---|
| Bruttoinkomster | 26 130 | 25 072 | 25 258 |
| Nettoutgifter | 5 825 | 5 104 | 5 351 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 4 841 | ||
| — överförts till följande år | 2 768 |
Finansieringsstruktur för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (1 000 euro)
| 2019 utfall |
2020 ordinarie budget |
2021 budgetprop. |
|
| Budgetfinansiering | 3 752 | 5 104 | 5 351 |
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 26 130 | 25 072 | 25 258 |
|---|---|---|---|
| — offentligrättsliga prestationer | 23 715 | 22 742 | 22 578 |
| — företagsekonomiska prestationer | 13 | - | - |
| — prestationer enligt speciallagar | 2 212 | 2 080 | 2 080 |
| Andra intäkter | 190 | 250 | 600 |
| Post som överförts från föregående år | 4 841 | - | - |
| Sammanlagt | 34 723 | 30 176 | 30 609 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, 1 000 euro)
| 2019 utfall |
2020 ordinarie budget |
2021 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 23 728 | 22 742 | 22 578 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
|---|---|---|---|
| — särkostnader | 17 155 | 13 872 | 15 958 |
| — andel av samkostnader | 9 724 | 8 870 | 6 620 |
| Kostnader sammanlagt | 26 879 | 22 742 | 22 578 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -3 151 | - | - |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 88 | 100 | 100 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (prestationer enligt speciallagar, 1 000 euro)
| 2019 utfall |
2020 ordinarie budget |
2021 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer | 2 212 | 2 080 | 2 080 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
|---|---|---|---|
| — särkostnader | 892 | 1 335 | 1 335 |
| — andel av samkostnader | 507 | 745 | 745 |
| Kostnader sammanlagt | 1 399 | 2 080 | 2 080 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 813 | - | - |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 158 | 100 | 100 |
Vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet upprätthålls, stöds och utvecklas personalens kompetens och arbetsförmåga:
- — främjas en coachande ledarstil
- — stärks kompetensledning
- — rörlighet och arbetsrotation utgör en del av utvecklandet av personalen
- — arbetsgivarbilden bevaras på den nuvarande nivån.
| Nyckeltal | 2019 utfall |
2020 mål |
2021 mål |
| Personalens välbefinnande | |||
| — arbetstillfredsställelseindex | 3,8 | över genomsnittet för staten | över genomsnittet för staten |
| — sjukfrånvaron mätt i dagar/årsv. minskar | 7,3 | under genomsnittet för staten | under genomsnittet för staten |
Av anslaget är 150 000 euro avsett för finansiering av forskningsprojekt. Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten beaktats inkomsterna av offentligrättsliga prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten och sådana inkomster som avses i 84 b § i läkemedelslagen (395/1987).
Budgeten för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet baserar sig på nettobudgetering. Utgifterna täcks i huvudsak genom de avgifter som tas ut för tillsyns- och serviceverksamheten. Tjänsterna inom den avgiftsbelagda verksamheten produceras till självkostnadspris. De avgifter som tas ut för prestationerna är sådana som avses i lagen om grunderna för avgifter till staten. Kostnaderna för kvalitetskontroll av läkemedel täcks av de avgifter som tas ut enligt 84 b § i läkemedelslagen.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Reformen av registren för hälso- och genteknik (finansiering 2020) (överföring till moment 28.70.20) | -370 |
| Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror | 7 |
| Lönejusteringar | 113 |
| Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -3 |
| Nivåförändring | 500 |
| Sammanlagt | 247 |
| 2021 budget | 5 351 000 |
| 2020 II tilläggsb. | 1 900 000 |
| 2020 budget | 5 104 000 |
| 2019 bokslut | 3 752 000 |