Statsbudgeten 2021
05. Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 118 000 euro.
Anslaget får också användas
1) till innehållsmässigt utvecklande av skolhemmen och fängelsets familjeavdelning samt stödjande av verksamheten och utvecklande av förhållandena
2) för utjämning av de årliga variationerna i efterfrågan på elevvårdsplatser och platser i skola samt platser på fängelsets familjeavdelning
3) till utveckling av regionala och internationella samarbetsnätverk
4) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av skolhem och fängelsets familjeavdelning
5) till betalning av den månadspenning som är avsedd för skolhemselever och den måltidsersättning som är avsedd för deras föräldrar
6) till förbättring av skolhemmens lokaler.
Förklaring:Utgifterna för statens skolhem täcks i huvudsak med ersättningar som betalas av kommunerna. På finansieringen av den grundläggande utbildningen i skolhemmen och annan verksamhet som hör till undervisningsväsendet tillämpas bestämmelserna i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009). Finansieringssystemet baserar sig på kalkylmässiga enhetspriser som bestäms av undervisnings- och kulturministeriet och fastställs av statsrådet på förhand för följande år. De ersättningar som betalas till eleverna och deras föräldrar grundar sig på barnskyddslagen (417/2007) och socialvårdslagen (1301/2014).
De ersättningar som kommunerna ska betala prissätts enligt de företagsekonomiska grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).
De mål som ställs upp för statens skolhem anges i de resultatavtal för 2021 som ingås mellan Institutet för hälsa och välfärd, Utbildningsstyrelsen och skolhemmen.
Verksamhetens effektivitet vid statens skolhem förbättras genom att utveckla den administrativa strukturen i en mera koncernmässig riktning och genom att modernisera serviceproduktionens driftsmässiga och fysiska strukturer. Tjänster som motsvarar behoven hos barn och unga med svåra beteendestörningar, missbruksproblem och problem med den mentala hälsan utvecklas som en i den grundläggande utbildningen integrerad helhetstjänst av barnskydd, hälso- och sjukvård och krävande särskilt stöd, genom att man garanterar kvantitativt tillräckliga personalresurser och fortlöpande utbildning som stärker personalens specialkunnande. Forsknings- och utvecklingsarbetet vid skolhemmen styr och verifierar bedömningen av verksamhetens effektivitet. De uppgifter man får med hjälp av forsknings- och utvecklingsprojekten inverkar på utvecklandet av barnskyddet på såväl nationell som internationell nivå. Det elektroniska kvalitetsledningssystemet och den mätare för effektivitet som ingår i kundsystemet utnyttjas för att utveckla verksamhetens kvalitet och kvalitetstänkandet. På fängelsets familjeavdelning säkerställs möjligheten för placerade barn till trygga erfarenheter av tidig interaktion samt till god vård och omsorg. Familjeavdelningsarbetets effektivitet följs upp bl.a. genom insamling av kundrespons och verksamheten utvecklas så att den motsvarar de ändrade behoven hos dem som köper tjänsterna, dvs. kommunerna.
På skolhemmens lokaler ställs på grund av tjänsternas särskilda karaktär höga kvalitetskrav när det gäller hur hälsosamma, trygga, terapeutiska och hållbara de är. Skolhemmens nya koncept för lokaler har utvecklats för att motsvara dessa behov. Tryggande av både de finskspråkiga och svenskspråkiga tjänsterna förutsätter att totalrenoverings- och nybyggnadsprojekt genomförs.
Skolhemmen fungerar effektivt, ekonomiskt och klientinriktat och deras kvalitet och kostnadseffektivitet förbättras. Kostnaderna täcks med intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten.
Finansieringsstrukturen för statens skolhem (1 000 euro) och skolhemmens årsverken
| 2019 utfall |
årsv. | 2020 ordinarie budget |
årsv. | 2021 budgetprop. |
årsv. | |
| Omkostnadsanslag | 556 | - | 531 | - | 1 118 | - |
| Företagsekonomiska prestationer (omfattar utbildningsstyrelsens finansieringsandel) | 23 785 | 328 | 24 129 | 356 | 24 709 | 356 |
| Sammanlagt | 24 341 | 328 | 24 660 | 356 | 25 827 | 356 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2019 utfall |
2020 ordinarie budget |
2021 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 24 341 | 24 660 | 25 827 |
|---|---|---|---|
| Bruttoinkomster | 23 785 | 24 129 | 24 709 |
| Nettoutgifter | 556 | 531 | 1 118 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 556 | ||
| — överförts till följande år | 601 |
Vid dimensioneringen av anslaget har de jordbruksunderstöd som fås i form av extern finansiering beaktats.
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, 1 000 euro)
| 2019 utfall |
2020 ordinarie budget |
2021 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
|---|---|---|---|
| — intäkter av försäljningen av prestationer | 22 664 | 23 029 | 23 609 |
| — övriga intäkter | 2 360 | 2 400 | 2 400 |
| Intäkter sammanlagt | 25 024 | 25 429 | 26 009 |
| — varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet | 1 239 | 1 300 | 1 300 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — särkostnader | 22 690 | 23 189 | 24 356 |
| — andel av samkostnader | 1 651 | 1 471 | 1 471 |
| Kostnader sammanlagt | 24 341 | 24 660 | 25 827 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 593 | 769 | 182 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 103 | 103 | 101 |
Intäkterna av skolhemmens avgiftsbelagda verksamhet täcker 100 % av deras kostnader. Det beräknas att skolhemmen tillhandahåller bl.a. följande tjänster i form av avgiftsbelagd service för sina klienter:
Vissa klientinriktade prestationer inom den avgiftsbelagda verksamheten vid skolhemmen
| 2019 utfall |
2020 uppskattning |
2021 uppskattning |
|
| Vårddygn | 34 998 | 32 456 | 32 456 |
| Vårddygn inom den särskilda omsorgen | 8 749 | 8 148 | 8 148 |
| Skoldagar | 20 019 | 19 703 | 19 703 |
| Eftervårdsdygn | 2 400 | 1 500 | 1 500 |
| Fängelsets familjeavdelning | 1 704 | 2 400 | 2 400 |
Personalens möjligheter att orka i arbetet stärks genom regelbunden arbetsledning och stöd när det gäller fortbildning.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Omkostnader för fängelsets familjeavdelning | 600 |
| Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror | -11 |
| Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -2 |
| Sammanlagt | 587 |
| 2021 budget | 1 118 000 |
| 2020 budget | 531 000 |
| 2019 bokslut | 601 000 |