Statsbudgeten 2021
04. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 32 864 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till betalning av utgifter som föranleds av medlemsavgifter och finansieringsandelar i och samarbete inom internationella organisationer inom forskningsverksamhet
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s strukturfonder
3) till betalning av utgifter och finansieringsandelar som föranleds av gemensamma professurer.
Förklaring:Geologiska forskningscentralen (GTK) har till uppgift att producera och distribuera geologisk information som främjar en hållbar användning av naturtillgångarna i jordskorpan. Forskningscentralen utvecklas som ett nationellt geodatacenter och en europeisk expert med spetskompetens inom forskningen kring hållbart utnyttjande av mineraltillgångar.
I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Geologiska forskningscentralen för 2021:
Verksamhetens resultat
| 2019 utfall |
2020 mål |
2021 mål |
|
| Andel av kärnverksamheten enligt resultatområde (%) | |||
|---|---|---|---|
| — kunduppdrag | - | 25 | 23 |
| — vetenskap och innovationer | - | 22 | 26 |
| — geodatacenter | - | 28 | 28 |
| — övrig kärnverksamhet | - | 25 | 23 |
| Samfinansierad verksamhet | |||
| — andel av de sammanlagda årsverkena inom kärnverksamheten (%) | 30,5 | 20 | 25 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2019 utfall |
2020 ordinarie budget |
2021 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 47 342 | 45 302 | 45 864 |
| Bruttoinkomster | 15 262 | 13 000 | 13 000 |
| Nettoutgifter | 32 080 | 32 302 | 32 864 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 6 282 | ||
| — överförts till följande år | 6 450 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2019 utfall |
2020 ordinarie budget |
2021 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — intäkter av försäljningen av prestationer | 8 544 | 8 000 | 8 000 |
| — övriga intäkter | 83 | - | - |
| Intäkter sammanlagt | 8 627 | 8 000 | 8 000 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — särkostnader | 5 639 | 5 650 | 5 650 |
| — andel av samkostnader | 2 064 | 1 750 | 1 750 |
| Kostnader sammanlagt | 7 703 | 7 400 | 7 400 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 924 | 600 | 600 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 112 | 108 | 108 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)
| 2019 utfall |
2020 ordinarie budget |
2021 budgetprop. |
|
| Intäkter av den samfinansierade verksamheten | |||
| — finansiering från andra statliga ämbetsverk | 2 865 | 2 800 | 2 800 |
| — finansiering från EU | 2 223 | 1 000 | 1 000 |
| — annan finansiering utanför statsförvaltningen | 1 372 | 1 200 | 1 200 |
| Intäkter sammanlagt | 6 460 | 5 000 | 5 000 |
| Totala kostnader för projekten | 9 193 | 10 000 | 10 000 |
| Självfinansieringsandel(intäkter - kostnader) | -2 733 | -5 000 | -5 000 |
| Självfinansieringsandel, % | 30 | 50 | 50 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror | 69 |
| Lönejusteringar | 700 |
| Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -207 |
| Sammanlagt | 562 |
| 2021 budget | 32 864 000 |
| 2020 IV tilläggsb. | 2 000 000 |
| 2020 budget | 32 302 000 |
| 2019 bokslut | 32 248 000 |