Statsbudgeten 2021
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 184 926 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till betalning av utgifter som föranleds av euroinfocentren
2) till betalning av utgifter för skötseln av fastigheter som staten besitter i enlighet med lagen om renskötsellägenheter, naturnäringslagen, skoltlagen och den lagstiftning som föregick lagen om gårdsbruksenheter
3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder
4) för utgifter för att utveckla, främja och driva utvecklingstjänster för företag.
Förklaring:Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) främjar regionutvecklingen genom att sköta statsförvaltningens verkställighets- och utvecklingsuppgifter inom regionerna. NTM-centralerna främjar entreprenörskap, arbetsmarknadens funktion, kompetens och kultur, landsbygdens livskraft, kollektivtrafiken och utvecklandet av den, trafiksystemets funktion och trafiksäkerheten, en god miljö och ett hållbart utnyttjande av naturen och naturresurserna inom regionerna samt invandring av arbetskraft till regionerna. Det finns 15 NTM-centraler, och de bedriver nära samarbete med landskapsförbunden och kommunerna. Av lokalförvaltningsmyndigheterna är arbets- och näringsbyråerna underställda NTM-centralernas styrning. Dessutom har NTM-centralerna och arbets- och näringsbyråernas ett nationellt center som producerar utvecklings- och förvaltningstjänster (KEHA).
I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer de styrande ministerierna (inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet) preliminärt upp följande resultatmål för närings-, trafik- och miljöcentralerna för 2021:
Verksamhetens resultat
| 2019 utfall |
2020 mål |
2021 mål |
|
| Tillfredsställelse med kundtjänsten (1—5) | 4,3 | > 4,0 | > 4,0 |
| Övergripande tillfredsställelse hos NTM-centralernas intressentgrupper (1—5) | 4,0 | - | > 4,0 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2019 utfall |
2020 ordinarie budget |
2021 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 212 988 | 204 918 | 219 926 |
| Bruttoinkomster | 34 871 | 30 000 | 35 000 |
| Nettoutgifter | 178 117 | 174 918 | 184 926 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 30 092 | ||
| — överförts till följande år | 25 198 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2019 utfall |
2020 ordinarie budget |
2021 budgetprop. |
|
| Offentligrättsliga prestationer | |||
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — intäkter av försäljningen av prestationer | 7 943 | 8 000 | 8 000 |
| — övriga intäkter | -32 | - | - |
| Intäkter sammanlagt | 7 911 | 8 000 | 8 000 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — särkostnader | 5 553 | 6 000 | 6 000 |
| — andel av samkostnader | 1 756 | 2 000 | 2 000 |
| Kostnader sammanlagt | 7 309 | 8 000 | 8 000 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 602 | - | - |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 108 | 100 | 100 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)
| 2019 utfall |
2020 ordinarie budget |
2021 budgetprop. |
|
| Intäkter av den samfinansierade verksamheten | |||
|---|---|---|---|
| — finansiering från andra statliga ämbetsverk | 6 665 | 8 000 | 8 000 |
| — finansiering från EU | 2 227 | - | - |
| — annan finansiering utanför statsförvaltningen | 132 | - | - |
| — övriga intäkter från den samfinansierade verksamheten | 616 | 2 500 | 2 500 |
| Intäkter sammanlagt | 9 640 | 10 500 | 10 500 |
| Totala kostnader för projekten | 11 094 | 12 000 | 12 000 |
| Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) | -1 454 | -1 500 | -1 500 |
| Självfinansieringsandel, % | 13 | 13 | 13 |
Genom närings-, trafik- och miljöcentralerna styrs finansiering från följande moment i budgeten: 30.10.51, 30.40.20, 21, 22, 31, 40, 51 och 62, 31.10.31, 31.20.54 och 55, 32.01.03, 20 och 51, 32.20.41, 32.30.42, 51, 52 och 64, 32.50.30, 33.20.31, 50 och 52, 35.01.65, 35.10.20, 21, 22, 61 och 63 samt 35.20.56 och 64.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Behandling av understöd för att avstå från oljeuppvärmning av bostadshus | 280 |
| Främjande av invandrares integration och arbetskraftsinvandring | 600 |
| Förbättring av sysselsättningen för personer som är familjelediga länge (6 årsverken) | 340 |
| Förvaltning och utveckling av förvaltningen av det nya systemet med stöd för beskogning (överföring från moment 30.40.22) | 315 |
| Genomförande av direktivet om förnybar energi (RED II) | 240 |
| Indexhöjning och motsvarande besparing i fråga om hyror | 21 |
| Samordning av bristen på kompetent arbetskraft (överföring till moment 32.30.51) | -1 200 |
| Telematikuppgifter inom vägtrafikstyrning och vägtrafikledning (-7 årsverken) (överföring till moment 31.10.20) | -504 |
| Tillsyn över fiskerinäringen (1 årsverke) | 65 |
| Tilläggsresurser inom ansvarsområdet T | 850 |
| Tilläggsresurser inom ansvarsområdet T (överföring från moment 31.10.20) | 900 |
| Utbetalningar av rekryteringsstöd för små och medelstora företag (regeringsprogr. 2019). | 450 |
| Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror | 1 699 |
| Lönejusteringar | 5 632 |
| Nivå på poster som överförs (regeringsprogr. 2019) | 500 |
| Nivåförändring | -180 |
| Sammanlagt | 10 008 |
| 2021 budget | 184 926 000 |
| 2020 IV tilläggsb. | 1 886 000 |
| 2020 II tilläggsb. | 7 920 000 |
| 2020 I tilläggsb. | 500 000 |
| 2020 budget | 174 918 000 |
| 2019 bokslut | 173 223 000 |