Statsbudgeten 2021
01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 23 455 000 euro.
Anslaget får även användas till betalning av utgifter för nämnden för projektgodkännanden och statsbidrag som hänför sig till den internationella verksamheten.
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.
Förklaring:
Jord- och skogsbruksministeriet ställer preliminärt för 2021 upp de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01. Målen stöder de samhälleliga effektmål som ställts upp i motiveringen till huvudtiteln.
2019 utfall |
2020 prognos |
2021 uppskattning |
|
Antalet årsverken för jord- och skogsbruksministeriet | 262,4 | 263 | 263 |
— Omkostnadsmomentet 30.01.01 | 254 | 254 | 254 |
— Övriga moment | 8,4 | 9 | 9 |
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 6,3 | 6 | 6 |
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro | 3,65 | 3,7 | 3,7 |
Produktionoch kvalitetsledning | |||
Regeringspropositioner (st.) | 7 | 23 | 10 |
— Till riksdagen inom planerad sessionsperiod (%) | 58 | 100 | 100 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2019 utfall |
2020 ordinarie budget |
2021 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 27 268 | 24 726 | 24 805 |
Bruttoinkomster | 2 070 | 1 350 | 1 350 |
Nettoutgifter | 25 198 | 23 376 | 23 455 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 9 826 | ||
— överförts till följande år | 7 612 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Produktivitetsökning till följd av ibruktagandet av Vahva-projektet | -52 |
Upprätthållande av informationsförvaltningssystemen inom naturresurssektorn (överföring till moment 30.40.22) | -250 |
Lönejusteringar | 653 |
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -272 |
Sammanlagt | 79 |
2021 budget | 23 455 000 |
2020 II tilläggsb. | 300 000 |
2020 budget | 23 376 000 |
2019 bokslut | 22 984 000 |