Statsbudgeten 2021
03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 103 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till finansiering av projekt för grundläggande förbättringar
2) till anskaffning av utrustning och anordningar.
Förklaring:Förvaltningsnämnden för Sveaborg ansvarar för restaureringen, underhållet och presentationen samt utvecklingen av det internationellt betydelsefulla byggnadskulturella monumentet Sveaborg som finns med på Unescos världsarvslista. Förvaltningsnämnden för Sveaborg har i uppdrag att bevara kulturarvshelheten i enlighet med de nationella skyddsmålen och världsarvskonventionen. Förvaltningsnämnden för Sveaborg sörjer för en hållbar balans mellan bevarandet av fästningen, besökarhanteringen och hanteringen av användningen.
Förvaltningsnämnden för Sveaborgs uppgift när det gäller att uppnå de samhälleliga effektmålen är att
- — Genom kompetent ombyggnad och restaurering i rätt tid främjas den kulturella och ekologiska hållbarheten. Av målen i Agenda 2030 genomförs i synnerhet åtgärder som hänför sig till hållbar turism
- — Besökarna informeras om Sveaborgs världsarvsvärden och skyddet av dem samt uppmuntras att agera ansvarsfullt.
- — Interaktionen mellan intressentgrupperna främjas.
- — Världsarvsobjektets särskilda universella värden, autenticitet och integritet bevaras, man har förberett sig på riskerna och skötseln av objektet bidrar till en hållbar utveckling. Med hjälp av en vård- och bruksplan bevaras världsarvsobjektets värden.
- — Man förbereder sig på inkomstbortfall till följd av det minskade antalet besökare till följd av Covid-19-pandemin och på att hitta en ny typ av kundkrets. Förlusten gäller både antalet besökare och den regionalekonomiska effekten åren 2020—2021.
Undervisnings- och kulturministeriet uppställer följande mål för förvaltningsnämnden för Sveaborg:
| Nyckeltal för resultatet | 2018 utfall |
2019 utfall |
2020 mål/uppskattning |
2021 mål/uppskattning |
|---|---|---|---|---|
| Samhälleliga effekter | ||||
| Sveaborgs lokalekonomiska effekt (mn euro) | 23 | 24 | 24 | 6,2 |
| Funktionell effektivitet | ||||
| Hyresbostädernas nyttjandegrad, % | 94,2 | 94 | 94 | 92 |
| Hyresintäkter, tillväxt % | 1,0 | 1,0 | 0,5 | -9,5 |
| Hantering av mänskliga resurser | ||||
| Årsverken | 81,1 | 82 | 83 | 83 |
| Arbetstillfredsställelseindex (VM Baro) | 3,6 | 3,7 | 3,75 | 3,7 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2019 utfall |
2020 ordinarie budget |
2021 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 9 379 | 8 635 | 8 293 |
| Bruttoinkomster | 7 087 | 6 540 | 6 190 |
|---|---|---|---|
| Nettoutgifter | 2 292 | 2 095 | 2 103 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 425 | ||
| — överförts till följande år | 357 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)
| 2019 utfall |
2020 ordinarie budget |
2021 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 7 086 | 6 700 | 6 200 |
|---|---|---|---|
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 6 956 | 6 820 | 6 820 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 129 | -120 | -620 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 102 | 98 | 91 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Lönejusteringar | 38 |
| Nivå på poster som överförs (regeringsprogr. 2019) | -25 |
| Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -5 |
| Sammanlagt | 8 |
| 2021 budget | 2 103 000 |
| 2020 IV tilläggsb. | 400 000 |
| 2020 II tilläggsb. | 700 000 |
| 2020 budget | 2 095 000 |
| 2019 bokslut | 2 224 000 |