Statsbudgeten 2021
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 57 882 000 euro.
Anslaget får också användas
1) till projekt som får EU-finansiering
2) till betalning av ersättning till Ålands landskapsregering för kostnader som föranleds av de uppgifter som anges i förordningen om vissa förvaltningsuppgifter inom hälso- och sjukvården i landskapet Åland (1179/2009).
Förklaring:Budgeten för Regionförvaltningsverken baserar sig på partiell nettobudgetering. De bruttobudgeterade inkomsterna, årsavgifterna från privata socialserviceproducenter, årsavgifterna från privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster och årsavgifterna för alkoholövervakningen har budgeterats under moment 11.19.09.
Mål för resultatet av verksamheten
| 2019 utfall |
2020 mål |
2021 mål |
|
| Produktion och kvalitetsledning | |||
| Tillståndsärenden enligt MSL som gäller ny verksamhet och ändringar i verksamheten, mediantid för behandlingen, månader från det att ansökan blivit anhängig till beslutsfattandet | 10,5 | 10 | 10 |
| Andelen klagomål som varit anhängiga i över ett år, % av alla klagomål | - | <5 | <5 |
| Genomförandet av de åtgärder som regionförvaltningsverken ansvarar för inom ramen för tillsynsprogrammet för social- och hälsovården,% av genomförda åtgärder under året | - | 100 | 100 |
| Förvaltningsbeslut och utredningar som krävs för konstaterade eller misstänkta fall av djursjukdom har fattats inom en vecka, % av alla fall | - | 100 | 100 |
| Funktionell effektivitet | |||
|---|---|---|---|
| Kostnader för tillståndsprestationer / tillståndsprestation, förändring i medeltalet för tre år | < 0 | < 0 | |
| Antal tillståndsprestationer/årsv., förändring i medeltalet för tre år | > 0 | > 0 | |
| Hantering och utvecklande av personalresurser | |||
| Antal årsverken sammanlagt | 1 208 | 1 219 | 1 240 |
| — regionförvaltningsverket | 784 | 778 | 795 |
| — regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (moment 33.02.07) | 394 | 411 | 415 |
| — övriga moment | 30 | 30 | 30 |
| Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 9 | 9 | 9 |
| Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2019 utfall |
2020 ordinarie budget |
2021 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 71 180 | 67 835 | 69 212 |
| Bruttoinkomster | 15 660 | 11 330 | 11 330 |
| Nettoutgifter | 55 520 | 56 505 | 57 882 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 15 316 | ||
| — överförts till följande år | 14 400 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2019 utfall |
2020 ordinarie budget |
2021 budgetprop. |
|
| Avgifter för offentligrättsliga prestationer | |||
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 14 576 | 10 600 | 10 600 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 22 180 | 21 200 | 17 666 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -7 608 | -10 600 | -7 066 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 65,7 | 50 | 60 |
| Företagsekonomiska prestationer | |||
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 1 | 30 | 30 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 1 | 30 | 30 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 100 | 100 | 100 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Korrigering av kalkylen över inflödet av årsavgifter | -35 |
| Täckandet av utgifter för personer som anställts med avkastning av penningspelsverksamheten (överföring från moment 29.91.51) | 240 |
| Ändringar i datasystemen till följd av övervakningssystemet för bank- och betalkonton | -150 |
| Övervakning av kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen | 130 |
| Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror | -127 |
| Lönejusteringar | 1 512 |
| Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -193 |
| Sammanlagt | 1 377 |
| 2021 budget | 57 882 000 |
| 2020 IV tilläggsb. | -35 000 |
| 2020 II tilläggsb. | 2 925 000 |
| 2020 budget | 56 505 000 |
| 2019 bokslut | 54 604 000 |