Statsbudgeten 2021

03. Omkostnader för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 50 516 000 euro.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

	2019 utfall	2020 mål	2021 mål

Mål för resultatet av verksamheten
Numeriskt allmänt vitsord som kunderna ger tjänsterna (skala 1—4) (uppgifter från Befolkningsregistercentralen 2019, skala 4—10)	8,2	3,0	3,2
Numeriskt allmänt vitsord som kunderna ger tjänsternas funktionssäkerhet och tillförlitlighet (skala 1—4)	3,3	3,5	3,5
Antal medborgare som gett Suomi.fi-meddelanden -tjänsten samtycke till elektronisk kommunikation (st.)	323 060	900 000	1 700 000
Intressebevakning-revision / granskningstid för privatpersoners årsredovisning från det att redovisningen inkommit / mån.	4,0	3,8	3,8
Genomsnittlig betjäningstid/beslutstid för tillståndsärenden som gäller förmyndarverksamhet från det att ansökan inkommit / mån.	1,1	1,0	1,0
Intyg från befolkningsdatasystemet som beställts via en elektronisk tjänst, %-andel av alla beställningar	9	20	50

Hantering och utvecklande av personalresurser
Årsverken	227	820	826
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.	5,8	8,5	8,5
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro	3,7	3,5	3,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2019 utfall	2020 ordinarie budget	2021 budgetprop.

Bruttoutgifter	63 195	99 050	96 935
Bruttoinkomster	30 780	45 110	46 419
Nettoutgifter	32 415	53 940	50 516

Poster som överförs
— överförts från föregående år	13 024
— överförts till följande år	9 633

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2019 utfall	2020 ordinarie budget	2021 budgetprop.

Offentligrättsliga prestationer
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer	10 902	24 435	24 567

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	10 274	27 800	27 700

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	628	-3 365	-3 133
Kostnadsmotsvarighet, %	106	88	89

Företagsekonomiska prestationer
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer	17 964	20 245	21 422

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	8 903	7 960	9 150

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	9 061	12 285	12 272
Kostnadsmotsvarighet, %	202	254	234

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


HETI-projektet (finansiering 2020) (överföring till moment 28.70.20)	-4 000
Möjlighet för personkunder att uträtta ärenden med hjälp av eIDAS	64
Produktivitetsbesparingar till följd av projektet Vaaka	-1 000
Projektkostnader för sammanslagning av magistraterna och BRC	-628
Tjänst som ersätter Katso-tjänsten (överföring från moment 28.10.01)	512
Upprätthållande av Interoperabilitetsplattformen	720
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror	106
Lönejusteringar	987
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna	-185
Sammanlagt	-3 424