Statsbudgeten 2021
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 229 297 000 euro.
Av anslaget får även högst 2 000 000 euro användas till sänkning av de hyresandelar för Brottspåföljdsmyndighetens personalbostäder som föranleds av funktionella behov.
Förklaring:Regeringen lämnar i samband med budgetpropositionen en proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 7 kap. 6 a § i fängelselagen och 3 kap. 6 a § i häktningslagen. I regeringens proposition föreslås ett totalförbud mot rökning i slutna fängelser i syfte att förebygga negativa hälsoeffekter av tobaksrök hos icke-rökande fångar och fängelsepersonal. Enligt propositionen kommer de årliga kostnaderna från och med 2021 att vara 650 000 euro vid Brottspåföljdsmyndigheten på grund av stödåtgärder för fångar som slutar röka. Propositionen ger upphov till ett anslag på 250 000 euro under moment 33.01.06.
I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt ställt upp följande mål för 2021:
| 2019 utfall |
2020 uppskattning |
2021 mål |
|
| Verksamhetens mål | |||
| Anstaltssäkerhetsindex1) | 120 | 115 | 105 |
| Fängelsefångar i öppna anstalter i genomsnitt per dag, % | 43 | 45 | 45 |
| Fängelsefångars deltagande i verksamhet, % av den tid som dagligen finns tillgänglig för funktioner | 74 | 74 | 75 |
| Andel som slutfört övervakad frihet på prov, % avslutade | 83 | 82 | 82 |
| Andel som slutfört samhällstjänst, % avslutade | 84 | 83 | 83 |
| Produktivitet | |||
| Fångar, i genomsnitt per dag/årsv. | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Antal samhällspåföljder som avtjänas, i genomsnitt per dag/årsv. | 11,6 | 11,6 | 12,0 |
| Resurshushållning | |||
| Omkostnader (netto)/fånge | 65 630 | 63 910 | 63 300 |
| Omkostnader (netto)/person som avtjänar en samhällspåföljd | 7 500 | 7 470 | 6 960 |
1) Medelvärdet för åren 2011—2014 motsvarar index 100. Högre index anger lägre säkerhetsnivå.
Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)
| Verkställighet av straff | 198 350 |
| Styrning, utveckling och administrering av verkställigheten (centralförvaltningen) | 8 800 |
| Brottspåföljdsområdets utbildningscentral | 2 700 |
| Verkställighetsenheten | 1 800 |
| Tjänster som köps av servicecentraler | 17 647 |
| Sammanlagt | 229 297 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2019 utfall |
2020 ordinarie budget |
2021 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 239 297 | 230 212 | 240 697 |
| Bruttoinkomster | 12 101 | 11 300 | 11 300 |
| Nettoutgifter | 227 196 | 218 912 | 229 297 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 25 910 | ||
| — överförts till följande år | 15 213 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)1)
| 2019 utfall |
2020 ordinarie budget |
2021 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — intäkter av försäljningen av prestationer | 8 515 | 8 018 | 8 000 |
| — övriga intäkter | 838 | 873 | 790 |
| Intäkter sammanlagt | 9 353 | 8 891 | 8 790 |
|---|---|---|---|
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — särkostnader | 14 825 | 13 264 | 14 000 |
| — andel av samkostnader | 11 071 | 11 000 | 10 000 |
| Kostnader sammanlagt | 25 896 | 24 264 | 24 000 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -16 543 | -15 373 | -15 210 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 36 | 37 | 37 |
1) Omfattar kostnadsmotsvarighetskalkyler för arbetsverksamhet och anstaltsbutiker.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Höjning av Valtoris serviceavgifter | -21 |
| Projektet för ett kvinnofängelse i Tavastehus | 1 875 |
| Reform av ärendehanteringssystemet för administrativa ärenden för ämbetsverken inom förvaltningsområdet (överföring från moment 25.01.21) | 6 |
| Säkerställande av resurser för förvaltningsområdet | 453 |
| Uppgradering av säkerhetstekniken i fängelserna | 3 200 |
| Ökade informationsförvaltningsutgifter | 1 187 |
| Översyn av bestämmelserna om villkorlig frigivning | 2 200 |
| Översyn av förvandlingsstraff för böter | 2 200 |
| Översyn av straffnivån för sexualbrott | 435 |
| Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror | -4 993 |
| Lönejusteringar | 4 298 |
| Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -455 |
| Sammanlagt | 10 385 |
| 2021 budget | 229 297 000 |
| 2020 II tilläggsb. | 1 080 000 |
| 2020 I tilläggsb. | 433 000 |
| 2020 budget | 218 912 000 |
| 2019 bokslut | 216 499 000 |