Talousarvioesitys 2021
02. Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 79 943 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen
2) rahoitus- ja maksuosuuksien maksamiseen sekä EU:n rahoituksella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
3) lähialueyhteistyöhankkeiden menojen maksamiseen
4) merikartoituksesta aiheutuvien menojen maksamiseen
5) tutkimus- ja kehittämistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
6) liikennejärjestelmäsuunnittelusta, henkilöliikennetutkimuksista, liikkumisen palvelujen edistämisestä, valvonta- ja viranomaistehtävistä, perinnetoiminnasta, meriliikenteen kehittämisestä ja Safe Sea Net -toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Liikenne- ja viestintävirasto vastaa kaikkien liikennemuotojen viranomaispalveluista sekä viestintätoimialan viranomaissääntely-, valvonta-, ohjaus-, hallinto- ja palvelutehtävistä. Liikenteen viranomaispalvelut liittyvät liikennejärjestelmän turvallisuuteen, tietovarantoihin, toimintavarmuuteen ja markkinoihin.
Lentoliikenteen valvontamaksu ja katsastustoiminnan valvontamaksu tuloutetaan momentille 11.19.05. Tietoyhteiskuntamaksu, televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksu, postitoiminnan valvontamaksu sekä varmennemaksu tuloutetaan momentille 11.19.04.
Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut Liikenne- ja viestintävirastolle seuraavat hallitusohjelmaa, hallinnonalan konsernistrategiaa ja pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita tukevat monivuotiset tulostavoitteet 2020—2023:
- — Liikenteestä ja viestinnästä aiheutuvat päästöt ovat vähentyneet
- — Markkinoille tulon esteitä on purettu ja kilpailua edistetty lainsäädännön tehokkaan toimeenpanon ja valvonnan kautta sekä palvelujen kehittymistä ja käyttöä on vauhditettu käyttäjälähtöisesti
- — Luottamusta digitaalisiin palveluihin on parannettu
- — Digitaalisen tiedon saatavuutta ja yhteentoimivuutta on lisätty ja MyData-toimintamallia on hyödynnetty datatalouden vauhdittamiseksi
- — Viestintäverkkojen ja liikennejärjestelmän laatu, turvallisuus ja häiriöttömyys ovat parantuneet
- — Kansainvälisellä viranomaisyhteistyöllä on vahvistettu automaattiliikenteen edistämistä
- — Vaikutustenarviointia ja sen edellyttämää tiedon tuotantoa on kehitetty.
Tunnusluvut
| 2019 toteutuma |
2020 tavoite |
2021 tavoite |
|
| Asiakastyytyväisyys, asiakkaat (asteikko 1—5, vähintään) | 4,0 | 3,6 | 3,6 |
| Asiakastyytyväisyys, sidosryhmät (asteikko 1—5, vähintään) | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
| Toimintajärjestelmään liittyvät sertifioinnit ja auditoinnit toteutuvat suunnitellusti | Toteutui | Toteutuvat suunnitellusti | Ulkoisessa auditoinnissa on todettu enintään 3 lievää poikkeamaa |
| Normien antaminen määräajassa | 100 % | 100 % | 100 % |
| Lupien myöntäminen määräajassa | 60 % | 90 % | 90 % |
| Katsastustoimintaan liittyvien valvontapäätösten antaminen määräajassa | 20 % | 90 % | 90 % |
| Asiakasyhteydenottoihin vastataan viraston asiakaspalvelusta viraston palvelulupauksen mukaisissa määräajoissa (kirjalliset yhteydenotot 5 arkipäivää, puhelut 45 s) | 90 % | ||
| Kyberturvallisuuskeskuksen tilannekuvatuotteiden laatu ja vaikuttavuus (asiakastyytyväisyys asteikolla 1—5, vähintään) | >= 2020 | ||
| Viraston sähköiset palvelut ovat valtionhallinnon digitaalisten asiointipalveluiden laatukriteereiden mukaisia | Toteutuma vähintään 20/22 |
Toiminnallinen tehokkuus
| 2019 toteutuma |
2020 tavoite |
2021 tavoite |
|
| Ajoneuvon rekisteröinti, yksikkökustannus, € | 4,62 | <= vuoteen 2019 verrattuna | <= vuoteen 2020 verrattuna |
| Tietoyksikkö, yksikkökustannus, € | 0,0082 | <= vuoteen 2019 verrattuna | <= vuoteen 2020 verrattuna |
| Ajokorttihakemus, yksikkökustannus, € | 22,76 | <= vuoteen 2019 verrattuna | <= vuoteen 2020 verrattuna |
| Kuljettajantutkinto, yksikkökustannus, € | 72,97 | <= vuoteen 2019 verrattuna | <= vuoteen 2020 verrattuna |
| Verkkotunnus, yksikkökustannus, € | 4,49 | <= vuoteen 2019 verrattuna | <= vuoteen 2020 verrattuna |
| Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (kolmen vuoden keskiarvo) | 100 % | 97—103 | 97—103 |
| Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (kolmen vuoden keskiarvo) | 111 % | 116—122 | 116—122 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Bruttomenot | 210 570 | 190 723 | 195 318 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 119 728 | 113 154 | 115 375 |
| Nettomenot | 90 842 | 77 569 | 79 943 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 35 255 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 23 637 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 109 905 | 97 026 | 100 877 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 110 444 | 99 108 | 102 576 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -539 | -2 082 | -1 699 |
| Kustannusvastaavuus, % | 100 | 98 | 98 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 8 569 | 8 628 | 8 498 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 7 491 | 8 217 | 6 798 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 078 | 411 | 1 700 |
| Kustannusvastaavuus, % | 114 | 105 | 125 |
|---|
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muu maksullinen toiminta (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | - | 7 500 | 5 000 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | - | 7 500 | 5 000 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | - | 0 | 0 |
| Kustannusvastaavuus, % | - | 100 | 100 |
|---|
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Katsastuksen valvontamaksun kertymän muutos | -181 |
| Lisärahoitus Kyberturvallisuuskeskukselle | 2 340 |
| Siirto momentille 31.01.03 | -715 |
| Veroluonteisten maksujen kertymän muutos (momentti 11.19.04 ja 11.19.05) | 209 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -342 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | 60 |
| Palkkausten tarkistukset | 1 003 |
| Yhteensä | 2 374 |
| 2021 talousarvio | 79 943 000 |
| 2020 IV lisätalousarvio | 2 190 000 |
| 2020 II lisätalousarvio | 300 000 |
| 2020 talousarvio | 77 569 000 |
| 2019 tilinpäätös | 79 224 000 |