Talousarvioesitys 2021

05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 78 978 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) yhteisrahoitteisessa toiminnassa ja yhteistoiminnassa hankkeiden rahoittajien rahoitusosuuksiin sisältyvien siirtomenojen maksamiseen

2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin

3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) Luomuinstituutin toiminnan rahoittamiseen

5) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

6) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on toimialallaan:

1) harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa

2) tuottaa tietoa ja asiantuntijapalveluita yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä viranomaistoiminnan tueksi

3) harjoittaa tiedon ja teknologian siirtoa

4) tuottaa toimialaansa kuuluvia tilastoja, jollei tehtävä kuulu muulle viranomaiselle

5) ylläpitää toiminnassaan tarvittavia rekistereitä

6) hoitaa geenivarojen monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyviä tehtäviä

7) edistää kansainvälistä yhteistyötä

8) hoitaa muut sille laissa tai sen nojalla säädetyt tehtävät

9) hoitaa maa- ja metsätalousministeriön sille erikseen määräämät tehtävät.

Luonnonvarakeskus tukee toiminnallaan pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.

Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Luonnonvarakeskukselle vuodelle 2021 luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet.

Luonnonvarakeskuksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

	2019 tilinpäätös			2020 arvio			2021 arvio
	Kust.¹⁾ 1 000 €	Tuotot²⁾ 1 000 €	Htv	Kust.¹⁾ 1 000 €	Tuotot²⁾ 1 000 €	Htv	Kust.¹⁾ 1 000 €	Tuotot²⁾ 1 000 €	Htv

Tutkimus- ja asiakkuusprosessi	93 203	40 120	960	95 000	41 000	971	97 300	42 000	984
Viranomaisprosessi	24 265	7 278	250	24 500	7 300	250	24 900	7 300	250
Tilastoprosessi	5 506	1 695	54	6 000	1 300	56	6 100	1 300	56
Yhteensä	122 974	49 093	1 264	125 500	49 600	1 277	128 300	50 600	1 290

¹⁾ Kustannuslaskennassa tukitoimintoihin kohdistuneet tuotot on huomioitu kustannuksia pienentävänä tekijänä n. 2,0—2,5 milj. euroa/v.

²⁾ Vain suoraan ydintoimintaan kohdistuneet tuotot.

Luonnonvarakeskuksen tunnusluvut

	2019 toteutuma	2020 arvio	2021 tavoite

Vaikuttavuus
Referoidut tieteelliset julkaisut, kpl	608	620	640
Luottamus- ja maineindeksi
— Media (1—5)	3,47	-	3,50
— Yritykset (1—5)	3,30	-	3,45
— Päättäjät (1—5)	3,31	-	3,45
— Tutkimuskumppanit (1—5)	3,26	-	3,45

Toiminnallinen tehokkuus
Ydintoimintojen kokonaiskustannukset, 1 000 €/kokonaishtv	97	98	99

Referoidut tieteelliset julkaisut/tutkijahtv	1,0	1,0	1,0
Muut tieteelliset julkaisut/tutkijahtv	0,1	0,1	0,1
Muut julkaisut/tutkijahtv	1,1	1,2	1,2
Tilastot/tilastohtv	1,4	1,4	1,4
Tilastojulkistukset/tilastohtv	4,1	4,6	4,8

Tuotokset ja laadunhallinta
Muut tieteelliset julkaisut, kpl	68	80	90
Muut julkaisut (sis. ammattiyleisölle ja suurelle yleisölle suunnatut julkaisut), kpl	681	800	800
Tilastojulkistusten määrä, kpl	166	190	195
Annetut lausunnot, kpl	204	200	200
Tilastoviranomaistoiminnan sähköisten palveluiden häiriöttömyys, %	99	100	100

Henkiset voimavarat
Tohtoreiden osuus (%) tutkijoista	52	55	60
Työtyytyväisyysindeksi	3,63	3,70	3,70

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2019 toteutuma	2020 varsinainen talousarvio	2021 esitys

Bruttomenot	123 157	125 019	131 478
Bruttotulot	49 672	48 500	52 500
Nettomenot	73 485	76 519	78 978

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	13 232
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	13 873

Bruttotulot ovat yhteensä 52 500 000 euroa, tästä on yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja 34 200 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 8 500 000 euroa, EU-maataloustukia 1 000 000 euroa sekä muita tuloja 8 800 000 euroa.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

	2019 toteutuma	2020 varsinainen talousarvio	2021 esitys

Julkisoikeudelliset suoritteet
Maksullisen toiminnan tuotot
— suoritteiden myyntituotot	155	130	150
— muut tuotot	-1	-	-
Tuotot yhteensä	154	130	150

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset
— erilliskustannukset	84	80	90
— osuus yhteiskustannuksista	59	50	60
Kustannukset yhteensä	143	130	150

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	11	-	-
Kustannusvastaavuus, %	108	100	100

Muut suoritteet
Maksullisen toiminnan tuotot
— suoritteiden myyntituotot	7 662	7 870	8 350
— muut tuotot	-1	-	-
Tuotot yhteensä	7 661	7 870	8 350

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset
— erilliskustannukset	3 989	3 900	4 100
— osuus yhteiskustannuksista	2 614	2 670	2 700
Kustannukset yhteensä	6 603	6 570	6 800

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	1 058	1 300	1 550
Kustannusvastaavuus, %	116	120	123

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

	2019 toteutuma	2020 varsinainen talousarvio	2021 esitys

Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus	20 983	20 000	19 300
— EU:lta saatava rahoitus	5 474	5 700	5 900
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus	9 332	9 600	9 500
Tuotot yhteensä	35 789	35 300	34 700

Hankkeiden kokonaiskustannukset	58 935	59 000	58 300

Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset)	-23 146	-23 700	-23 600
Omarahoitusosuus, %	39	40	40

Määrärahasta käytetään vähintään 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen, mikä on otettu huomioon määrärahassa totopelien tuotto-osuutena momentille 12.30.20 kertyvistä varoista.

Määrärahasta noin 600 000 euroa käytetään kalakantojen hoitamiseksi arvokalojen sopimuskasvatukseen ja istutuksiin.

Tuloina otetaan huomioon muut kuin momentille 12.30.99 kertyvät Luonnonvarakeskuksen toiminnan tulot.

Puutarhakasvien jalostusmaksuina vuonna 2020 kertyvät tulot 80 000 euroa ja pääomaluonteiset tulot on merkitty momentille 12.30.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


Eduskunnan lisäys: luomututkimus kertaluonteisen lisäyksen poisto	-150
Eduskunnan lisäys: nurmien fosforilannoitustutkimus (Ruukki) kertaluonteisen lisäyksen poisto	-100
Eduskunnan lisäys: turvemaiden hiilidioksiditutkimus kertaluonteisen lisäyksen poisto	-200
Luonnonvarakeskuksen tietojärjestelmähankkeet (siirto momentille 30.01.23)	-686
Maankäyttösektorin ilmastopolitiikka/tutkimus (HO 2019)	100
Maatalouslaskenta 2020, ruokahävikkiseuranta ja päästökattodirektiivin kansallinen toimeenpano	-124
Metsälaskelmaohjelmiston nykyaikaistaminen ja uudistaminen (MENU) -hanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20)	-500
Metsälaskelmaohjelmiston nykyaikaistaminen ja uudistaminen (MENU) -hanke (v. 2021 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20)	900
Suurpetotutkimus (HO 2019)	100
Toiminnan kehittäminen Savonlinnassa	100
Tutkimukseen panostaminen (HO 2019)	1 000
JTS-miljardin tuottavuussäästö	-261
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa	426
Palkkausten tarkistukset	1 854
Yhteensä	2 459

2021 talousarvio	78 978 000
2020 talousarvio	76 519 000
2019 tilinpäätös	74 126 000