Talousarvioesitys 2021
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 314 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.
Selvitysosa:Museovirasto on kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön viranomainen, asiantuntija ja tiedontuottaja. Museovirasto vastaa kulttuuriperintötiedon keräämisestä ja säilyttämisestä, kulttuuriympäristön ja kulttuuriomaisuuden suojelusta, museoalan ohjaamisesta ja kehittämisestä sekä kulttuuriperintöalan kansainvälisten sopimusten asiantuntijuudesta yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Museovirastoon kuuluva Suomen kansallismuseo vastaa kulttuurihistoriallisesta kansalliskokoelmasta sekä museo- ja nähtävyyskohteiden ohjelmistosta ja yleisötyöstä.
Museoviraston tehtävänä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa on:
- — edistää toiminnassaan läpäisevästi yhdenvertaisuutta, demokratiaa ja osallisuutta kulttuuriperintöön
- — huolehtia monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä yhteiskunnallisena voimavarana
- — edistää kestävää kehitystä yleisötyön, kulttuuriperinnön suojelun ja omien toimintatapojen muutoksen kautta
- — osallistua aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön kulttuuriperinnön merkityksen ja mahdollisuuksien tunnistamiseksi ja hyödyntämiseksi.
Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Museovirastolle seuraavat tavoitteet:
- — Palveluita, aineistoja ja tutkimusinfrastruktuuria kehitetään saavutettaviksi, asiakaslähtöisiksi ja mahdollisimman digitaalisiksi tutkimuksen edistämiseksi ja tiedon sekä ymmärryksen lisäämiseksi kulttuuriperinnöstä.
- — Uudet palvelut ja yhteistyö toimijoiden kanssa vahvistavat kulttuurialan merkitystä kansantaloudessa ja parantavat alan työskentelyedellytyksiä. Kansallismuseon laajennuksen ja uuden toimintamallin suunnittelu ja toteuttaminen käynnistetään.
| Tuloksellisuuden tunnusluvut | 2018 toteutuma |
2019 toteutuma |
2020 tavoite/arvio |
2021 tavoite/arvio |
| Tuotokset ja laadunhallinta | ||||
| Objektien katselumäärät Finna-palvelussa, kpl | 635 050 | 465 834 | 600 000 | 700 000 |
| Sähköisesti luetteloitujen objektien saatavuus Finna-palvelussa, kpl | 265 813 | 263 795 | 285 000 | 305 000 |
| Museoiden ja linnojen kokonaiskävijämäärä | 710 896 | 762 481 | 730 000 | 740 000 |
| Toiminnallinen tehokkuus | ||||
| Museo- ja linnassakäynnin keskihinta, euroa | 2,19 | 2,37 | 2,12 | 2,15 |
| Museo- ja linnassakäynnin keskitulo, euroa | 4,36 | 3,96 | 3,86 | 3,87 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
| Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | 3,77 | 3,85 | 3,77 | 3,78 |
| Henkilötyövuodet | 267 | 276 | 270 | 275 |
Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Bruttomenot | 28 834 | 25 254 | 25 814 |
| Bruttotulot | 6 899 | 3 500 | 3 500 |
| Nettomenot | 21 935 | 21 754 | 22 314 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 930 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 994 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kansallismuseon uusi toimintamalli ja näyttelyohjelmisto | 150 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -42 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | 195 |
| Palkkausten tarkistukset | 429 |
| Siirtyvien erien taso (HO 2019) | -172 |
| Yhteensä | 560 |
| 2021 talousarvio | 22 314 000 |
| 2020 IV lisätalousarvio | 1 700 000 |
| 2020 II lisätalousarvio | 591 000 |
| 2020 talousarvio | 21 754 000 |
| 2019 tilinpäätös | 20 999 000 |