Talousarvioesitys 2021
04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 679 000 euroa.
Selvitysosa:Varastokirjasto vähentää toiminnallaan yleisten ja tieteellisten kirjastojen kokoelmatarvetta ja varmistaa, että kokoelmaan luetteloitu aineisto säilyy tiedontarvitsijoiden käytössä. Varastokirjaston toiminta tukee avoimen tieteen edistämistä ja osaamisen kehittämistä yhteiskunnassa osana tutkimuksen infrastruktuureja. Varastokirjasto toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti.
| Tunnuslukuja | 2018 toteutuma |
2019 toteutuma |
2020 tavoite |
2021 tavoite |
|---|---|---|---|---|
| Vastaanotetun aineiston määrä (hm/v) | 3 007 | 3 205 | 3 500 | 3 500 |
| Tilausten määrä (kpl/v) | 97 386 | 76 080 | 90 000 | 92 000 |
| Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | 3,9 | 3,9 | >=4 | >=4 |
| Henkilötyövuodet | 17,4 | 17,9 | 18 | 18 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Bruttomenot | 1 756 | 1 632 | 1 682 |
| Bruttotulot | 0,4 | 3 | 3 |
| Nettomenot | 1 755 | 1 629 | 1 679 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 96 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 6 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Tasokorotus | 118 |
| Tekninen muutos | 2 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -9 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -91 |
| Palkkausten tarkistukset | 30 |
| Yhteensä | 50 |
| 2021 talousarvio | 1 679 000 |
| 2020 IV lisätalousarvio | 81 000 |
| 2020 talousarvio | 1 629 000 |
| 2019 tilinpäätös | 1 665 000 |