Talousarvioesitys 2021
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 42 256 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Eurooppa-koulujen opettajien ja hallintohenkilökunnan palkkausmenojen ja muiden menojen maksamiseen
2) valtion yleissivistävien oppilaitosten kansainvälistämiseen, maahanmuuttajien täydentävään opetukseen, oppimis- ja ohjauskeskus Valterin palvelu- ja kehittämiskeskustoimintaan sekä avustuksina oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen
3) Helsingin eurooppalaisen koulun toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
4) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Suomalais-venäläinen koulu ja Helsingin ranskalais-suomalainen koulu toimivat esi-, perus- ja lukio-opetuksen kouluina. Koulut kehittävät kulttuuriyhteyksien ja verkottumisen kautta koulujen kielten- ja kulttuuriopetusta. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri on valtakunnallinen oppimis- ja ohjauskeskus, joka tukee lähikouluperiaatteen toteutumista ja edistää yhdessä kotikunnan kanssa tuen tarpeessa olevan koulunkäyntiä monialaisella asiantuntijuudella. Helsingin eurooppalaisen koulun tehtävänä on tarjota Eurooppa-koulujen opetussuunnitelmiin perustuvaa opetusta.
Oppilasmäärät
2018 toteutuma |
2019 toteutuma |
2020 arvio |
2021 tavoite |
|
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu | 826 | 814 | 837 | 840 |
Suomalais-venäläinen koulu | 694 | 673 | 680 | 705 |
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri | 330 | 337 | 346 | 340 |
Eurooppa-koulut (suomalaiset oppilaat) | 525 | 526 | 620 | 620 |
Koulukotien perusopetus | 107 | 106 | 111 | 111 |
Helsingin eurooppalainen koulu | 280 | 288 | 289 | 289 |
Yhteensä | 2 762 | 2 744 | 2 883 | 2 905 |
Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ohjaustoiminnan tunnusluvut
2018 toteutuma |
2019 toteutuma |
2020 arvio |
2021 tavoite |
|
Ohjaustoiminta kentällä | ||||
— ohjauskäyntejä | 919 | 766 | 983 | 1 024 |
— ohjauspalveluja käyttäneiden kuntien määrä | 234 | 218 | 225 | 225 |
Tilapäinen opetus ja kuntoutus | ||||
---|---|---|---|---|
— tukijaksopäivät | 3 350 | 3 464 | 3 645 | 3 765 |
— tukijaksojen oppilaat | 566 | 498 | 530 | 539 |
Henkilötyövuodet
2018 toteutuma |
2019 toteutuma |
2020 arvio |
2021 tavoite |
|
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu | 77 | 79 | 74 | 74 |
Suomalais-venäläinen koulu | 78 | 77 | 79 | 79 |
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri | 518 | 536 | 551 | 552 |
Eurooppa-koulut | 30 | 28 | 32 | 32 |
Helsingin eurooppalainen koulu | 60 | 61 | 61 | 61 |
Yhteensä | 763 | 781 | 797 | 798 |
Työtyytyväisyys (1—5) | 3,6 | 3,6 | 4,0 | 4,0 |
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
Kielikoulut | 7 271 000 |
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri | 27 951 000 |
Koulukotien perusopetus | 1 329 000 |
Eurooppa-koulut | 1 942 000 |
Helsingin eurooppalainen koulu | 3 763 000 |
Yhteensä | 42 256 000 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
Bruttomenot | 63 614 | 55 433 | 62 756 |
Bruttotulot | 21 149 | 20 500 | 20 500 |
Nettomenot | 42 465 | 34 933 | 42 256 |
Siirtyneet erät | |||
— edelliseltä vuodelta siirtyneet | 20 116 | ||
— seuraavalle vuodelle siirtyneet | 20 736 |
Kuntien rahoitusosuus valtion yleissivistävän lukiokoulutuksen kustannuksiin, 1 344 000 euroa, on otettu huomioon momentin 29.20.35 mitoituksessa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Suomalais-venäläisen koulun uudisrakennuksen ensikertainen kalustaminen | 2 500 |
Suomalais-venäläisen koulun vuokran muutos | 820 |
Toimialan tuottavuuden kehittäminen ja konserniohjauksen vahvistaminen (siirron palautus momentilta 29.01.01) | 1 200 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -230 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | 9 |
Palkkausten tarkistukset | 959 |
Siirtyvien erien taso (HO 2019) | 2 067 |
Tasomuutos | -2 |
Yhteensä | 7 323 |
2021 talousarvio | 42 256 000 |
2020 talousarvio | 34 933 000 |
2019 tilinpäätös | 43 085 000 |