Talousarvioesitys 2021
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 57 642 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta
2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.
Selvitysosa:Aluehallintovirastojen talousarvio perustuu osittaiseen nettobudjetointiin. Bruttobudjetoidut tulot, yksityisten sosiaalipalveluiden vuosimaksut, yksityisen terveydenhuollon vuosimaksut ja alkoholivalvonnan vuosimaksut, on budjetoitu momentille 11.19.09.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2019 toteutuma |
2020 tavoite |
2021 tavoite |
|
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Uutta toimintaa ja toiminnan muutoksia koskevat YSL:n mukaiset lupa-asiat, mediaanikäsittelyaika, kuukautta hakemuksen vireille tulosta päätöksenantoon | 10,5 | 10 | 10 |
| Yli vuoden vireillä olleiden kanteluiden osuus, % kaikista kanteluista | - | <5 | <5 |
| Sote-valvontaohjelman AVIen vastuulla olevien toimenpiteiden toteuttaminen, % vuoden toimenpiteistä toteutunut | - | 100 | 100 |
| Todettujen tai epäiltyjen eläintautitapausten edellyttämistä hallintopäätöksistä ja selvityksistä on tehty yhden viikon kuluessa, % kaikista tapauksista | - | 100 | 100 |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
|---|---|---|---|
| Lupasuoritteiden kustannukset / lupasuorite, kolmen vuoden keskiarvon muutos | < 0 | < 0 | |
| Lupasuoritteiden kpl / htv, kolmen vuoden keskiarvon muutos | > 0 | > 0 | |
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
| Henkilötyövuodet yhteensä | 1 208 | 1 219 | 1 240 |
| — aluehallintovirasto | 784 | 778 | 795 |
| — työsuojelun aluehallintoviranomaiset (momentti 33.02.07) | 394 | 411 | 415 |
| — muut momentit | 30 | 30 | 30 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 9 | 9 | 9 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Bruttomenot | 71 180 | 67 835 | 68 972 |
| Bruttotulot | 15 660 | 11 330 | 11 330 |
| Nettomenot | 55 520 | 56 505 | 57 642 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 15 316 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 14 400 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 14 576 | 10 600 | 10 600 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 22 180 | 21 200 | 17 666 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -7 608 | -10 600 | -7 066 |
| Kustannusvastaavuus, % | 65,7 | 50 | 60 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 1 | 30 | 30 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 1 | 30 | 30 |
| Kustannusvastaavuus, % | 100 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Pankki- ja maksutilien valvonta? järjestelmästä aiheutuvat tietojärjestelmämuutokset | -150 |
| Työllisyyden edistämisen kuntakokeilujen valvonta | 130 |
| Vuosimaksujen kertymäarvion korjaus | -35 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -193 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -127 |
| Palkkausten tarkistukset | 1 512 |
| Yhteensä | 1 137 |
| 2021 talousarvio | 57 642 000 |
| 2020 IV lisätalousarvio | -35 000 |
| 2020 II lisätalousarvio | 2 925 000 |
| 2020 talousarvio | 56 505 000 |
| 2019 tilinpäätös | 54 604 000 |