Talousarvioesitys 2021
09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 000 000 euroa.
Selvitysosa:Määräraha mahdollistaa palvelukeskuksen hinnoittelukäytännön edellyttämän liikkumavaran. Palvelukeskuksen toiminnan tavoitteena on, että toiminnan kustannusvastaavuus toteutuu siirtomäärärahakauden aikana. Määräraha tulee käytettäväksi vain, jos asiakasmaksutulot eivät yksittäisenä varainhoitovuonna riitä kattamaan toiminnasta aiheutuvia menoja.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2019 toteutuma |
2020 arvio |
2021 esitys |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Tavoitteen mukaiset palvelut yhteensä, %-osuus laskutuksesta, joista | 82 | 85 | 89 |
— yhtenäistetyt palvelut | 74 | 73 | 76 |
— tavoitteenmukaiset asiakaskohtaiset palvelut | 8 | 12 | 13 |
Ei-tavoitteenmukaiset asiakaskohtaiset palvelut, %-osuus laskutuksesta | 18 | 15 | 11 |
Valtti (käyttäjiä) | 23 590 | 28 000 | 33 000 |
Mobiilipalvelu (käyttäjiä) | 21 700 | 29 000 | 31 000 |
Reitti (lähiverkko) | 660 | 800 | 900 |
Reitti (liityntäverkko) | 795 | 900 | 900 |
Suljetut konesalit (kpl) | 38 | 50 | 52 |
Työasemien määrä (TUVE) | 33 426 | 38 000 | 39 000 |
Työasemien määrä (TORI) | 55 668 | 56 000 | 56 000 |
Etähallinnassa olevien mobiililaitteiden määrä (TUVE) | 10 425 | 10 200 | 11 000 |
Etähallinnassa olevien mobiililaitteiden määrä (TORI) | 21 702 | 22 000 | 29 000 |
Vastaanotettujen tikettien määrä (TUVE) | 307 000 | 330 000 | 350 000 |
Vastaanotettujen tikettien määrä (TORI) | 518 000 | 530 000 | 550 000 |
Palveluiden laatu | |||
Loppukäyttäjätyytyväisyys | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
Kokonaisuustyytyväisyys Valtoriin (päättäjät, yhteyshenkilöt) | 2,6 | 3,0 | 3,2 |
Kokonaistyytyväisyys palveluihin (päättäjät, yhteyshenkilöt) | 2,8 | 3,0 | 3,2 |
Tyytyväisyys TUVE-palveluiden toimintaan | 2,9 | 3,0 | 3,2 |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
Henkilötyövuodet | 1 356 | 1 400 | 1 410 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 7 | 7 | 7 |
Työtyytyväisyys, 1—5 VMBaro | 3,6 | 3,6 | 3,7 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
Bruttomenot | 347 684 | 343 352 | 371 038 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 345 018 | 338 352 | 366 038 |
Nettomenot | 2 666 | 5 000 | 5 000 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 666 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 000 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 345 018 | 338 352 | 366 038 |
---|---|---|---|
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 347 684 | 343 352 | 371 038 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -2 666 | -5 000 | -5 000 |
Kustannusvastaavuus, % | 99 | 99 | 99 |
2021 talousarvio | 5 000 000 |
2020 talousarvio | 5 000 000 |
2019 tilinpäätös | 3 000 000 |