Talousarvioesitys 2021
02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 175 752 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin
2) vahinkoa vastaavan korvauksen maksamiseen niille, joilta 1.5.2016 lukien on peritty virheellisen valuuttakurssimuunnon vuoksi liikaa tullimaksuja ja jotka EU:n tullikoodeksin määräaikojen soveltamisen johdosta eivät muutoin saa liikaa perittyä määrää palautuksina.
Vuonna 2021 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksytyn tullausjärjestelmän valmisohjelmistohankintaan myönnetyn tilausvaltuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti tämän valtuuden kokonaismäärän puitteissa.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2019 toteutuma |
2020 tavoite |
2021 tavoite |
|
Palvelukyky ja laatu | |||
---|---|---|---|
Asiakastyytyväisyys tulliselvityksessä (asteikko 1—5) | 4,11 | ei mitata | 4 |
Oikaistujen päätösten osuus tuontiverotuksessa (%) | 1,5 | 2,2 | 2,2 |
Tullirikosten selvittämistaso vähintään (%) | 95 | 89 | 89 |
Takaisin saatu rikoshyöty vähintään (milj. euroa) | 21 | 18 | 18 |
Elintarvike- ja kulutustavaravalvonnan osuvuus vähintään (%) | 22 | 23 | 23 |
Verojäämä enintään (%)1) | 0,4 | 2,0 | 2,0 |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
Henkilötyövuodet (peruslaskelman mukaiset)2) | 1 868 | 1 920 | 1 920 |
Sairauspoissaolot (pv/htv) | 13 | 10 | 13 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | ei mitattu | 3,4 | 3,4 |
1) Verojäämien odotetaan kasvavan, sillä epäsäännönmukaisten toimijoiden osuus Tullin tuontiverojen kannosta kasvaa suurten toimijoiden siirtyessä Verohallinnon asiakkaiksi.
2) Ilman ylitöitä ja varallaoloa. Vuodelle 2020 on lisätty 60 htv Brexitin vaikutuksesta.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
Bruttomenot | 168 586 | 173 966 | 181 212 |
Bruttotulot | 2 226 | 7 867 | 5 460 |
Nettomenot | 166 360 | 166 099 | 175 752 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 30 097 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 31 905 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Arvonlisäverodirektiivin muutokseen varautuminen | 3 500 |
Arvonlisäverodirektiivin muutoksen vaikutukset Tullille (ICT-kapasiteetin lisääminen v. 2021 lukien) | 3 000 |
ENI CBC -hankkeiden omarahoitusosuus | -81 |
Harmaan talouden torjunta (HO 2019) | 70 |
Norjan rajan vastaisten toimipaikkojen perusparannus (v. 2020 rahoitus) | -278 |
Rajajoosepin rajanylityspaikan perusparannus (v. 2020 rahoitus) | -259 |
Rikostorjunnan toimintaedellytysten varmistaminen | 1 800 |
Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -10 830 |
Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2021 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 7 780 |
TUVE?verkon käyttöönotto | 1 170 |
Viidennen rahanpesudirektiivin mukainen pankki- ja maksutilien rekisteri | 334 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -397 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | 243 |
Palkkausten tarkistukset | 3 601 |
Yhteensä | 9 653 |
2021 talousarvio | 175 752 000 |
2020 IV lisätalousarvio | 4 328 000 |
2020 talousarvio | 166 099 000 |
2019 tilinpäätös | 168 168 000 |