Talousarvioesitys 2021
01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 433 353 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin
2) kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien maksuosuuksien maksamiseen
3) Verohallinnon menettelystä asiakkaille aiheutuneiden vahinkojen sopimusperusteisiin korvauksiin.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2019 toteutuma |
2020 tavoite |
2021 tavoite |
|
Vaikuttavuus | |||
---|---|---|---|
Asiakkaiden osuus, jotka maksavat mielellään veronsa, % | 80 | - | 80 |
Asiakkaiden osuus, joiden mielestä valvonta on tehokasta, % | 80 | - | 80 |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Sähköisten tuloveroilmoitusten osuus, henkilöasiakkaat, % | 77 | 82 | 85 |
Sähköisten verokorttimuutosten osuus, % | 68 | 70 | 70 |
Verovelkojen kertymä maksujärjestelyillä, ulosotolla ja konkurssiuhkaisilla maksukehoituksilla, % | 32 | 31 | 31 |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
Henkilötyövuodet | 4 926 | 4 929 | 4 888 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 10,4 | 9,0 | 9,0 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,64 | 3,64 | 3,64 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
Bruttomenot | 410 852 | 428 848 | 436 753 |
Bruttotulot | 5 521 | 3 400 | 3 400 |
Nettomenot | 405 331 | 425 448 | 433 353 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 105 082 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 106 638 |
Määrärahan mitoituksessa on huomioitu:
1) alle omakustannusarvon hinnoitelluista ennakkopäätöksistä ja julkisoikeudellisista suoritteista aiheutuvien menojen kattaminen
2) Ahvenanmaan ajoneuvoverotuksen kustannukset vuonna 2021
3) tulot yhteistoiminnasta muiden viranomaisten kanssa
4) tietojärjestelmien kokonaisuudistus.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
ALV:n rajat ylittävän kuluttajakaupan laajentuminen (investointi 2020) | -2 200 |
Auto- ja valmisteverotuksen tehtäväsiirtojen siirtymäkauden päättämisen lisärahoitus | -3 000 |
Harmaan talouden torjunta (HO 2019) | 1 000 |
Kansallisen tulorekisterin käyttöönoton kustannussäästö (jatkuva) | -700 |
Kiinteistöverotuksen arvostamisuudistus (investointimenot 2021) | 4 790 |
Tulorekisterin käyttöönotto Verohallinnossa | -362 |
Valmisohjelmiston kustannussäästö | -6 384 |
Valmisohjelmistouudistuksen käyttöönoton kustannussäästön myöhentyminen | 11 384 |
Valmiste- ja autoverotuksen vienti Gentaxiin (investointimenot 2021) | 3 125 |
Valmiste- ja autoverotuksen vienti Gentaxiin (jatkuva) | 590 |
Valmiste- ja autoverotuksen vienti Gentaxiin (vuoden 2020 osuus) | -8 000 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -2 078 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | 248 |
Palkkausten tarkistukset | 9 492 |
Yhteensä | 7 905 |
2021 talousarvio | 433 353 000 |
2020 talousarvio | 425 448 000 |
2019 tilinpäätös | 406 887 000 |