Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2021

02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 59 548 000 euroa.

Selvitysosa:Hätäkeskuslaitos varautuu hätäkeskusjärjestelmän jatkokehittämiseen vuosina 2021—2024.

Toimintamenojen kohdentuminen (%)

  2019
toteutuma
2020
arvio
2021
tavoite
       
Henkilöstömenot 56 56 56
Toimitilamenot 7 7 7
ICT-menot 34 34 34
Muut menot 3 3 3
Yhteensä 100 100 100
Tuloksellisuustavoite 2019
toteutuma
2020
arvio
2021
tavoite
       
Hätäkeskus vastaa hätäpuheluun nopeasti      
Hätäpuheluun vastataan 10 sekunnissa (%:ssa hätäpuheluista) 94 90 90
Hätänumeroon soittaneet ovat tyytyväisiä hätäkeskuslaitoksen palveluihin      
Hätänumeroon soittaneiden tyytyväisyys hätäkeskusten tuottamiin palveluihin (asteikolla 1—5), vähintään 4,48 4,48 4,5
Hätäkeskustietojärjestelmän toimintavarmuus      
Hätäkeskustietojärjestelmän toimintavarmuus, käyttöaste (%) 100 100 100
Hätäkeskuslaitos 2019
toteutuma
2020
arvio
2021
tavoite
       
Tuotokset      
Hätäilmoitusten määrä, kpl, josta 2 951 580 2 950 000 2 950 000
— vastatut hätäpuhelut, kpl 2 927 700 2 900 000 2 900 000
— välitettyjen tehtävien määrä, kpl 1 426 380 1 500 000 1 500 000
Panokset      
Hätäkeskustoiminnan kokonaismenot, brutto, 1 000 euroa 64 632 60 434 62 548
Henkilötyövuodet 580 600 635
Toiminnan tehokkuus      
Hätäilmoitusten määrä/päivystyshenkilöstö 6 630 6 700 6 700
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/asukas, enintään 11,0 11,0 11,0
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/hätäilmoitus, enintään 18,0 18,0 18,0
Toiminnan laatu ja palvelukyky      
Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys, indeksi, vähintään (asteikko 1—5) 3,64 3,64 3,7
       
Henkiset voimavarat      
Henkilöstön määrä 587 635 635
Päivystyshenkilöstön määrä (päivystäjät ja vuoromestarit) 445 495 495
Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5) 3,26 3,26 3,5
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään 16,7 15,0 15,0

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2021 Yhteensä
vuodesta 2021
lähtien
     
Hätäkeskusjärjestelmän hankinta, lisävaltuus    
Ennen vuotta 2021 tehdyt sitoumukset 546 546
Menot yhteensä 546 546

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 64 632 60 434 62 548
Bruttotulot 2 586 2 600 3 000
Nettomenot 62 046 57 834 59 548
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 11 440    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 995    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 2 502 2 600 3 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 1 369 1 378 1 500
— osuus yhteiskustannuksista 1 504 1 222 1 500
Kustannukset yhteensä 2 873 2 600 3 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -371 - -
Kustannusvastaavuus, % 87 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hätäkeskuslaitoksen tietojärjestelmän Erica ylläpitomenot -200
Hätäkeskuspäivystäjäresurssien turvaaminen (HO 2019) 500
UM:n kansalaispalvelun avustavat tehtävät (siirto momentilta 24.01.01) 322
JTS-miljardin tuottavuussäästö -135
Palkkausten tarkistukset 1 227
Yhteensä 1 714

2021 talousarvio 59 548 000
2020 IV lisätalousarvio 1 503 000
2020 II lisätalousarvio 125 000
2020 talousarvio 57 834 000
2019 tilinpäätös 54 601 000