Talousarvioesitys 2021
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 59 548 000 euroa.
Selvitysosa:Hätäkeskuslaitos varautuu hätäkeskusjärjestelmän jatkokehittämiseen vuosina 2021—2024.
Toimintamenojen kohdentuminen (%)
2019 toteutuma |
2020 arvio |
2021 tavoite |
|
Henkilöstömenot | 56 | 56 | 56 |
Toimitilamenot | 7 | 7 | 7 |
ICT-menot | 34 | 34 | 34 |
Muut menot | 3 | 3 | 3 |
Yhteensä | 100 | 100 | 100 |
---|
Tuloksellisuustavoite | 2019 toteutuma |
2020 arvio |
2021 tavoite |
---|---|---|---|
Hätäkeskus vastaa hätäpuheluun nopeasti | |||
Hätäpuheluun vastataan 10 sekunnissa (%:ssa hätäpuheluista) | 94 | 90 | 90 |
Hätänumeroon soittaneet ovat tyytyväisiä hätäkeskuslaitoksen palveluihin | |||
Hätänumeroon soittaneiden tyytyväisyys hätäkeskusten tuottamiin palveluihin (asteikolla 1—5), vähintään | 4,48 | 4,48 | 4,5 |
Hätäkeskustietojärjestelmän toimintavarmuus | |||
Hätäkeskustietojärjestelmän toimintavarmuus, käyttöaste (%) | 100 | 100 | 100 |
Hätäkeskuslaitos | 2019 toteutuma |
2020 arvio |
2021 tavoite |
Tuotokset | |||
Hätäilmoitusten määrä, kpl, josta | 2 951 580 | 2 950 000 | 2 950 000 |
— vastatut hätäpuhelut, kpl | 2 927 700 | 2 900 000 | 2 900 000 |
— välitettyjen tehtävien määrä, kpl | 1 426 380 | 1 500 000 | 1 500 000 |
Panokset | |||
Hätäkeskustoiminnan kokonaismenot, brutto, 1 000 euroa | 64 632 | 60 434 | 62 548 |
Henkilötyövuodet | 580 | 600 | 635 |
Toiminnan tehokkuus | |||
Hätäilmoitusten määrä/päivystyshenkilöstö | 6 630 | 6 700 | 6 700 |
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/asukas, enintään | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/hätäilmoitus, enintään | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
Toiminnan laatu ja palvelukyky | |||
Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys, indeksi, vähintään (asteikko 1—5) | 3,64 | 3,64 | 3,7 |
Henkiset voimavarat | |||
Henkilöstön määrä | 587 | 635 | 635 |
Päivystyshenkilöstön määrä (päivystäjät ja vuoromestarit) | 445 | 495 | 495 |
Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5) | 3,26 | 3,26 | 3,5 |
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään | 16,7 | 15,0 | 15,0 |
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
2021 | Yhteensä vuodesta 2021 lähtien |
|
Hätäkeskusjärjestelmän hankinta, lisävaltuus | ||
---|---|---|
Ennen vuotta 2021 tehdyt sitoumukset | 546 | 546 |
Menot yhteensä | 546 | 546 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
Bruttomenot | 64 632 | 60 434 | 62 548 |
Bruttotulot | 2 586 | 2 600 | 3 000 |
Nettomenot | 62 046 | 57 834 | 59 548 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 11 440 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 995 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 2 502 | 2 600 | 3 000 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 1 369 | 1 378 | 1 500 |
— osuus yhteiskustannuksista | 1 504 | 1 222 | 1 500 |
Kustannukset yhteensä | 2 873 | 2 600 | 3 000 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -371 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 87 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Hätäkeskuslaitoksen tietojärjestelmän Erica ylläpitomenot | -200 |
Hätäkeskuspäivystäjäresurssien turvaaminen (HO 2019) | 500 |
UM:n kansalaispalvelun avustavat tehtävät (siirto momentilta 24.01.01) | 322 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -135 |
Palkkausten tarkistukset | 1 227 |
Yhteensä | 1 714 |
2021 talousarvio | 59 548 000 |
2020 IV lisätalousarvio | 1 503 000 |
2020 II lisätalousarvio | 125 000 |
2020 talousarvio | 57 834 000 |
2019 tilinpäätös | 54 601 000 |