Talousarvioesitys 2021
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 228 110 000 euroa.
Määrärahasta saa käyttää myös Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2021 alustavasti seuraavat tavoitteet:
| 2019 toteutuma |
2020 arvio |
2021 tavoite |
|
| Toiminnalliset tavoitteet | |||
| Laitosturvallisuusindeksi1) | 120 | 115 | 105 |
| Vankeusvangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, % | 43 | 45 | 45 |
| Vankeusvankien toimintaan osallistuminen, % päivittäin toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta | 74 | 74 | 75 |
| Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % päättyneistä | 83 | 82 | 82 |
| Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % päättyneistä | 84 | 83 | 83 |
| Tuottavuus | |||
| Vangit, keskimäärin päivässä/htv | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa, keskimäärin päivässä/htv | 11,6 | 11,6 | 12,0 |
| Taloudellisuus | |||
| Toimintamenot (netto)/vanki | 65 630 | 63 910 | 63 300 |
| Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusta suorittava | 7 500 | 7 470 | 6 960 |
1) Vuosien 2011—2014 keskiarvo muodostaa indeksin arvon 100. Indeksin noustessa turvallisuustaso laskee.
Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)
| Rangaistusten täytäntöönpano | 197 015 |
| Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto (keskushallinto) | 8 800 |
| Rikosseuraamusalan koulutuskeskus | 2 700 |
| Täytäntöönpanoyksikkö | 1 800 |
| Ostopalvelut palvelukeskuksilta | 17 795 |
| Yhteensä | 228 110 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Bruttomenot | 239 297 | 230 212 | 239 410 |
| Bruttotulot | 12 101 | 11 300 | 11 300 |
| Nettomenot | 227 196 | 218 912 | 228 110 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 25 910 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 15 213 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 8 515 | 8 018 | 8 000 |
| — muut tuotot | 838 | 873 | 790 |
| Tuotot yhteensä | 9 353 | 8 891 | 8 790 |
|---|---|---|---|
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 14 825 | 13 264 | 14 000 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 11 071 | 11 000 | 10 000 |
| Kustannukset yhteensä | 25 896 | 24 264 | 24 000 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -16 543 | -15 373 | -15 210 |
| Kustannusvastaavuus, % | 36 | 37 | 37 |
1) Sisältää työtoiminnan ja laitosmyymälöiden kustannusvastaavuuslaskelmat.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Ehdonalaista vapauttamista koskevien säännösten tarkistaminen | 2 200 |
| Hallinnonalan resurssien turvaaminen | 453 |
| Hallinnonalan virastojen hallinnollisten asioiden asiankäsittelyjärjestelmän uudistaminen (siirto momentilta 25.01.21) | 6 |
| Hämeenlinnan naisvankilahanke | 1 875 |
| Sakon muuntorangaistuksen uudistaminen | 2 200 |
| Seksuaalirikosten rangaistustason tarkistaminen | 435 |
| Valtorin palvelumaksujen nousu | -21 |
| Vankiloiden turvatekniikan uudistaminen | 3 200 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -455 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -4 993 |
| Palkkausten tarkistukset | 4 298 |
| Yhteensä | 9 198 |
| 2021 talousarvio | 228 110 000 |
| 2020 II lisätalousarvio | 1 080 000 |
| 2020 I lisätalousarvio | 433 000 |
| 2020 talousarvio | 218 912 000 |
| 2019 tilinpäätös | 216 499 000 |