Talousarvioesitys 2021
01. (23.01.01 ja 04) Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 129 748 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta, lainsäädännön arviointineuvostosta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kuluihin.
Selvitysosa:
Toiminnallinen tuloksellisuus
Valtioneuvoston kanslian yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite sekä sitä tukevat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2021 on esitetty valtioneuvoston kanslian pääluokan 23 perusteluissa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
Bruttomenot | 126 323 | 127 061 | 131 748 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 2 579 | 1 800 | 2 000 |
Nettomenot | 123 744 | 125 261 | 129 748 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 15 531 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 18 652 |
Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)
Valtioneuvoston johtaminen ja politiikkavalmistelu (mistä 865 000 euroa pääministerin, kansliassa toimivien ministereiden ja heidän avustajien matkamenot) | 9 705 |
Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät | 118 863 |
Leo Mechelin -hanke | 200 |
Suomalaiset Venäjällä 1917—1953 -hanke | 480 |
Presidentti Koiviston muistomerkin suunnittelu | 500 |
Yhteensä | 129 748 |
Toimintamenojen kohdentuminen (%)
2019 toteutuma |
2020 arvio |
2021 tavoite |
|
ICT-menot | 30 | 32 | 29 |
Vuokramenot | 26 | 23 | 27 |
Henkilöstömenot | 27 | 25 | 23 |
Muut toimitila- ja turvallisuusmenot | 11 | 14 | 14 |
Muut tukipalvelut | 6 | 6 | 6 |
Johtaminen ja politiikkavalmistelu | 1 | 1 | 1 |
Yhteensä | 100 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
EU-edustusto eritysasiantuntija (siirto momentille 24.01.01) | -32 |
Kertaluonteisen menon poisto (tilannekuvajärjestelmän suunnittelu) | -200 |
Kertaluonteisen menon poisto (VN tietojärjestelmäympäristön kehittäminen) | -2 500 |
Kertaluonteisen siirron palautus (momentille 32.01.01, arkistonjärjestäminen) | -67 |
Kriisinhallintakeskuksen palveluiden järjestäminen (siirto momentilta 26.01.04) | 130 |
Laajennettu hankintatuki (siirto momentilta 33.01.01) | 100 |
Merikasarmin peruskorjaus (kertaluonteisen erän poisto) | -350 |
Presidentti Koiviston muistomerkin suunnittelu | 500 |
Smolnan vuokrankorotus | -520 |
Suomalaiset Venäjällä 1917—1953 ?tutkimushanke | 480 |
Turvatason korottamisen vuokravaikutus (Merikasarmi) | 1 150 |
UH-tietoturvaratkaisujen yhtenäistäminen valtioneuvostossa | 730 |
Vahva-hankkeen käyttöönoton aiheuttama tuottavuuden lisääntyminen (-5 htv) | -200 |
Valtioneuvoston rakennusten ulkokuorien turvallisuustason yhdenmukaistaminen | 30 |
Valtioneuvoston yhteinen palveluhallintajärjestelmä (Virkku) -hanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -480 |
Valtti-hinnoittelun korotus | 1 600 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -321 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | 3 147 |
Palkkausten tarkistukset | 1 290 |
Yhteensä | 4 487 |
2021 talousarvio | 129 748 000 |
2020 IV lisätalousarvio | 2 497 000 |
2020 talousarvio | 125 261 000 |
2019 tilinpäätös | 126 865 000 |