Talousarvioesitys 2021
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 455 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös hankelupalautakunnan menojen ja kansainväliseen toimintaan liittyvien valtionapujen maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:
Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan alustavat tavoitteet vuodelle 2021. Tavoitteet tukevat pääluokan perusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita.
Toiminnallinen tuloksellisuus
2019 toteutuma |
2020 ennakoitu |
2021 arvio |
|
Maa- ja metsätalousministeriön henkilötyövuosimäärä | 262,4 | 263 | 263 |
— Toimintamenomomentti 30.01.01 | 254 | 254 | 254 |
— Muut momentit | 8,4 | 9 | 9 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 6,3 | 6 | 6 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,65 | 3,7 | 3,7 |
Tuotoksetja laadunhallinta | |||
Hallituksen esitykset (kpl) | 7 | 23 | 10 |
—Suunnitellun istuntokauden aikana eduskunnalle (%) | 58 | 100 | 100 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
Bruttomenot | 27 268 | 24 726 | 24 805 |
Bruttotulot | 2 070 | 1 350 | 1 350 |
Nettomenot | 25 198 | 23 376 | 23 455 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 9 826 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 7 612 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Luonnonvarasektorin tietohallintojärjestelmien ylläpito (siirto momentille 30.40.22) | -250 |
Vahva-hankkeen käyttöönoton aiheuttama tuottavuuden kasvu | -52 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -272 |
Palkkausten tarkistukset | 653 |
Yhteensä | 79 |
2021 talousarvio | 23 455 000 |
2020 II lisätalousarvio | 300 000 |
2020 talousarvio | 23 376 000 |
2019 tilinpäätös | 22 984 000 |