Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
              22. Tutkimus ja kehittäminen
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 455 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös hankelupalautakunnan menojen ja kansainväliseen toimintaan liittyvien valtionapujen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:

Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan alustavat tavoitteet vuodelle 2021. Tavoitteet tukevat pääluokan perusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita.

Toiminnallinen tuloksellisuus
  2019
toteutuma
2020
ennakoitu
2021
arvio
       
Maa- ja metsätalousministeriön henkilötyövuosimäärä 262,4 263 263
— Toimintamenomomentti 30.01.01 254 254 254
— Muut momentit 8,4 9 9
       
Sairauspoissaolot, pv/htv 6,3 6 6
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,65 3,7 3,7
       
Tuotoksetja laadunhallinta      
Hallituksen esitykset (kpl) 7 23 10
—Suunnitellun istuntokauden aikana eduskunnalle (%) 58 100 100

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 27 268 24 726 24 805
Bruttotulot 2 070 1 350 1 350
Nettomenot 25 198 23 376 23 455
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 9 826    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 7 612    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Luonnonvarasektorin tietohallintojärjestelmien ylläpito (siirto momentille 30.40.22) -250
Vahva-hankkeen käyttöönoton aiheuttama tuottavuuden kasvu -52
JTS-miljardin tuottavuussäästö -272
Palkkausten tarkistukset 653
Yhteensä 79

2021 talousarvio 23 455 000
2020 II lisätalousarvio 300 000
2020 talousarvio 23 376 000
2019 tilinpäätös 22 984 000