Talousarvioesitys 2021

01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 43 563 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Maanmittauslaitoksen omarahoitusosuutena yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa

2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen.

Selvitysosa:Maanmittauslaitoksen tehtävänä on toimialallaan:

— huolehtia kiinteistönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminnasta
— harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa
— huolehtia paikantamisen perustasta ja peruspaikkatietojen tuottamisesta sekä tuottaa asiantuntijapalveluita yhteiskunnan käyttöön
— huolehtia tarvittavien rekisterien ylläpitämisestä
— huolehtia alan yleisestä kehittämisestä ja osallistua kansainväliseen yhteistyöhön
— hoitaa ne muut tehtävät, jotka erikseen säädetään tai maa- ja metsätalousministeriö määrää sen suoritettaviksi.

Maanmittauslaitos tukee pääluokkaperusteluissa sekä luvun 30.70 selvitysosassa esitettyjen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden saavuttamista.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Maanmittauslaitokselle vuoden 2021 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet.

Maanmittauslaitoksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

	2019 tilinpäätös			2020 arvio			2021 arvio
	Kust. 1 000 €	Tuotot 1 000 €	Htv	Kust. 1 000 €	Tuotot 1 000 €	Htv	Kust. 1 000 €	Tuotot 1 000 €	Htv

Kiinteistötoimitukset	35 999	34 057	469	37 073	37 073	478	37 081	37 073	478
Tilusjärjestelytehtävät	3 290	34	52	3 328	-	52	3 301	-	52
Kirjaamistehtävät	23 554	19 032	343	22 510	20 010	352	24 299	22 293	362
Perustietovarantojen ylläpito	30 905	2 121	420	31 530	2 663	425	32 938	3 465	428
Tietopalvelu	13 266	12 900	69	14 240	14 240	67	14 443	14 440	70
Maanmittaus ja paikkatietosektorin tutkimus, kehittäminen ja asiantuntijapalvelut	17 393	7 647	260	17 450	6 875	261	16 454	5 943	245
Yhteensä	124 407	75 791	1 613	126 131	80 861	1 635	128 515	84 213	1 635

Viraston tunnusluvut

	2019 toteutuma	2020 tavoite¹⁾	2021 tavoite

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
— KMTK-yhteistyössä mukana olevien kuntien kokonaismäärä vuoden lopussa	21	50	70
— KTJ perusparannusohjelman kattavuusindeksi	49	56	63
— sähköisten palveluiden häiriöttömyys, %	99,7	99,5	99,5
— osakehuoneistorekisterin kattavuus, %	0,1	1,5	10
— tie- ja rakennustietojen ajantasaisuus, %	97	96	96
— metatietopalvelun saatavuus, %	99	99	99

Toiminnallinen tehokkuus
— kokonaistuottavuus	100,5	102,0	102,0
— asiakkaiden kokonaistyytyväisyys, %	89	85	85
— tilusjärjestelytuotanto, muunnetut ha	7 461	8 200	6 900
— tieteelliset referoidut julkaisut, kpl	110	110	110
— yrityspalveluiden digitalisaatioaste, %	-	58	70

Tuotokset ja laadunhallinta
— toimitustuotanto, toimituksia, kpl	15 956	17 000	17 000
— tilusjärjestelyt (uusjaot), kpl	7	8	6
— kirjaamisratkaisujen määrä, kpl	321 762	220 000	320 000
— huoneistotietojen ratkaisujen määrä, kpl	-	-	92 000
— laserkeilausohjelman toteutuma, %	-	-	100
— lohkomisen kestoaika, kk	5,1	5,6	5,4
— lainhuutojen käsittelyaika, pv	24	20	20
— rakennusten ja tiestön täydellisyys, %	97	96	96
— asiakkaiden kokonaistyytyväisyys, %	89	85	85
— referoidut tieteelliset julkaisut, kpl	110	110	110
— sähköisten palveluiden häiriöttömyys %	99,7	99,5	99,5

¹⁾ Päivitetty tulossopimuksen mukaisiksi.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2019 toteutuma	2020 varsinainen talousarvio	2021 esitys

Bruttomenot	128 732	126 382	127 776
Bruttotulot	75 781	84 213	84 213
Nettomenot	52 951	42 169	43 563

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	41 755
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	32 084

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)

	2019 toteutuma	2020 varsinainen talousarvio	2021 esitys

Julkisoikeudelliset suoritteet
Maksullisen toiminnan tuotot
— suoritteiden myyntituotot	65 435	72 866	73 133
— muut tuotot	8	-	-
Tuotot yhteensä	65 443	72 866	73 133

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset
— erilliskustannukset	44 922	46 696	50 208
— osuus yhteiskustannuksista	23 619	26 170	22 926
Kustannukset yhteensä	68 542	72 866	73 133

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	3 098	-	-
Kustannusvastaavuus, %	95	100	100

Muut suoritteet
Maksullisen toiminnan tuotot
— suoritteiden myyntituotot	1 795	2 000	1 672
— muut tuotot	-	-	-
Tuotot yhteensä	1 795	2 000	1 672

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset
— erilliskustannukset	2 356	1 051	879
— osuus yhteiskustannuksista	811	849	709
Kustannukset yhteensä	3 167	1 900	1 588

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-1 372	100	84
Kustannusvastaavuus, %	57	105	105

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


Maapohjan arvostamisjärjestelmän ylläpito	554
JTS-miljardin tuottavuussäästö	-333
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa	30
Palkkausten tarkistukset	1 143
Yhteensä	1 394

2021 talousarvio	43 563 000
2020 IV lisätalousarvio	3 500 000
2020 talousarvio	42 169 000
2019 tilinpäätös	43 280 000