Talousarvioesitys 2021
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 64 860 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen
2) enintään 620 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen
3) enintään 80 000 euroa avustuksina jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen
4) 500 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen
5) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
6) 14 506 000 euroa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen
7) 524 000 euroa kielitutkintojen kehittämiseen ja toimeenpanoon, auktorisoitujen kääntäjien koulutukseen ja tutkintojen kehittämiseen sekä oikeustulkkirekisterin kehittämiseen ja toiminnan ylläpitokustannuksiin
8) 1 600 000 euroa suomalaisen koulutuksen tunnettuuden ja yhteistyön edistämiseen, erityisesti Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen
9) 2 870 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon sekä virkamiesvaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin
10) enintään 14 676 700 euroa tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustuvien kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten sekä kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen
11) enintään 1 942 000 euroa EU:n ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamien hankkeiden ja ohjelmien kansalliseen rahoitukseen, monenkeskiseen ja kahdenväliseen yhteistyöhön, korkeakoulutuksen tunnetuksi tekemiseen ja kansainvälistämistä edistäviin apurahoihin sekä Saamelaisen korkeakoulun pohjoismaisen tutkimustoiminnan kansallisen rahoitusosuuden maksamiseen.
Momentille saa nettobudjetoida Euroopan unionin rahoittaman Erasmus + -ohjelman ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot. Kansainväliseen toimintaan myönnettävät avustukset ja apurahat budjetoidaan maksupäätösperusteisesti poiketen tulojen ja menojen kohdentamista koskevista yleisistä määräyksistä.
Selvitysosa:Opetushallitus toimii koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja elinikäisen oppimisen kehittämis-, palvelu- ja hallintotehtävien sekä yhteiskunnan kansainvälistymisen edistämisen asiantuntijavirastona. Opetushallitus edistää osaamista, sivistyksen ja avarakatseisuuden vahvistumista yhteiskunnassa, koulutuksellisen tasa-arvon ja kestävän hyvinvoinnin lisääntymistä sekä globaalissa ympäristössä ja tulevaisuuden työelämässä tarvittavien taitojen vahvistumista. Osaamista kehittämällä luodaan pohja kestävälle kasvulle. Määrärahasta maksetaan myös tekijänoikeuslakiin perustuvia korvauksia valtionhallinnossa sekä koulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa tapahtuvista suojatun aineiston käytöstä tekijänoikeuksien haltijoita edustavien järjestöjen kanssa tehtävien sopimusten mukaisesti sekä sopimusten tekemisestä aiheutuvia kuluja.
Suoritteet ja julkishyödykkeet (lkm, kpl)
| Mittarit | 2019 toteutuma |
2020 arvio |
2021 tavoite |
| Opintopolku-palvelun kävijämäärä (lkm) | 8 000 000 | 8 500 000 | 9 000 000 |
| Opintopolku-palvelussa julkaistujen koulutusten määrä (lkm) | 18 000 | 20 000 | 24 000 |
| Oma Opintopolussa tarjolla olevat palvelut (lkm) | 2 | 5 | 6 |
| KOSKI, kansalaisten kirjautumiset (lkm) | 400 000 | 440 000 | 485 000 |
| KOSKI, kansalainen jakanut tietojaan linkillä | 18 000 | 20 000 | 23 000 |
| VARDA, tietojen luovutus viranomaiskäyttöön | 0 | 2 | 3 |
| Asiakaspalveluratkaisussa käsiteltävät asiat (lkm) | 16 000 | 20 000 | 24 000 |
| Myynnissä olevien julkaisujen ja vähälevikkisten oppimateriaalien määrä (kpl) | 430 | 450 | 500 |
| Saatavilla olevien oppimista tukevien kustannettujen digimateriaalien määrä (kpl) | 100 | 120 | 150 |
| Maksullisten koulutusten ja tapahtumien koulutettavapäivät (kpl) | 6 500 | 7 000 | 7 000 |
| Julkaistujen opetussuunnitelmien määrä ePerusteet -palvelussa (lkm) | 480 | 500 | 620 |
| Tavoite/tehtävä | Mittari | Asteikko | 2019 toteutuma |
2020 arvio |
2021 toteutuma |
| Päätösten käsittelyaika | Tutkinnon tunnustaminen | Kk/pts | 3,0 | 3,0 | 2,7 |
| Asiakastyytyväisyys | Kansainvälinen ohjelmatoiminta (joka 3. vuosi) | 1—100 | - | - | 92 |
| Maksullinen koulutus | 1—5 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | |
| Hakijapalaute Opintopolusta | 1-—5 | 4,0 | 4,1 | 4,2 |
- — Opetushallitus kehittää koulutusta, varhaiskasvatusta ja jatkuvaa oppimista sekä edistää kansainvälisyyttä. Opetushallitus parantaa palvelujaan yhdessä asiakkaidensa ja kumppaneidensa kanssa. Opetushallitus varmistaa asiakkailleen sujuvan asioinnin ja laadukkaat asiantuntijapalvelut.
- — Opetushallitus jatkaa johdonmukaista ja pitkäjänteistä uudistamistyötä vaikuttavuustavoitteidensa mukaisesti toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden vahvistamiseksi.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| Mittari | Asteikko | 2019 toteutuma |
2020 tavoite |
2021 tavoite |
| Henkilötyövuodet (kaikki mom. yhteensä; sisältää ulkomaan lehtorit) | Htv | 378 | 355 | 360 |
| Henkilötyövuodet (toimintamenot) | Htv | 340 | 326 | 324 |
| Johtajuusindeksi | 1—5 | 3,1 | 3,5 | 3,6 |
| Työtyytyväisyysindeksi | 1—5 | 3,3 | 3,6 | 3,6 |
| Henkilöstön lähtövaihtuvuus | % | 15,7 | 10,0 | 10,0 |
| Sairauspoissaolot | Työpäivää/htv | 6,8 | 6,0 | 6,0 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Bruttomenot | 126 722 | 106 886 | 119 860 |
| Bruttotulot | 54 472 | 39 142 | 55 000 |
| Nettomenot | 72 250 | 67 744 | 64 860 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 20 807 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 13 390 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet, vähälevikkinen oppimateriaalituotanto (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 1 281 | 1 350 | 1 200 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 2 358 | 2 000 | 1 820 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -1 077 | -650 | -620 |
| Kustannusvastaavuus, % | 54 | 68 | 66 |
| Hintatuki | 620 | 620 | 620 |
| Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % | 81 | 99 | 100 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muut liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 1 615 | 2 000 | 2 000 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 1 774 | 1 800 | 1 800 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -160 | 200 | 200 |
| Kustannusvastaavuus, % | 91 | 111 | 111 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 534 | 500 | 500 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 632 | 900 | 900 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -98 | -400 | -400 |
| Kustannusvastaavuus, % | 84 | 56 | 56 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Education Finland -ohjelman toimeenpano | -500 |
| Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimeenpano | 900 |
| Kertamenojen poisto | -1 475 |
| Laskennallisen rahoitusjärjestelmän tietojärjestelmäuudistus | -623 |
| Perustoimintamenojen tasokorotus | -2 000 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -39 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | 239 |
| Palkkausten tarkistukset | 614 |
| Yhteensä | -2 884 |
| 2021 talousarvio | 64 860 000 |
| 2020 IV lisätalousarvio | 135 000 |
| 2020 talousarvio | 67 744 000 |
| 2019 tilinpäätös | 64 833 000 |