Talousarvioesitys 2021
40. Valtion alue- ja paikallishallinto
Selvitysosa:Aluehallintovirastot edistävät alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueilla. Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten yhteisen strategia-asiakirjan 2020—2023 mukaisesti aluehallintovirastojen toiminnan strategiset painopisteet ovat:
- — turvaamme hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta
- — lisäämme elinvoimaa
- — tavoittelemme hiilineutraaliutta.
- — Peruspalvelut ovat turvalliset ja alueellisesti yhdenvertaisesti saatavilla
- — Riskienhallinta ja varautuminen paranevat
- — Yhteiskunnan kokonaisturvallisuus on hyvällä tasolla
- — Osallisuus lisääntyy ja syrjäytyminen vähenee
- — Koulutus- ja osaamistaso nousee ja osaavan työvoiman saatavuus paranee
- — Toimintaympäristö kehittyy yhteistyöllä suotuisasti ja yritysten kilpailuolosuhteet ovat entistä tasapuolisemmat
- — Ruuantuotannon kilpailukyky, terveellisyys ja turvallisuus paranevat.
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 57 882 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta
2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.
Selvitysosa:Aluehallintovirastojen talousarvio perustuu osittaiseen nettobudjetointiin. Bruttobudjetoidut tulot, yksityisten sosiaalipalveluiden vuosimaksut, yksityisen terveydenhuollon vuosimaksut ja alkoholivalvonnan vuosimaksut, on budjetoitu momentille 11.19.09.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2019 toteutuma |
2020 tavoite |
2021 tavoite |
|
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Uutta toimintaa ja toiminnan muutoksia koskevat YSL:n mukaiset lupa-asiat, mediaanikäsittelyaika, kuukautta hakemuksen vireille tulosta päätöksenantoon | 10,5 | 10 | 10 |
| Yli vuoden vireillä olleiden kanteluiden osuus, % kaikista kanteluista | - | <5 | <5 |
| Sote-valvontaohjelman AVIen vastuulla olevien toimenpiteiden toteuttaminen, % vuoden toimenpiteistä toteutunut | - | 100 | 100 |
| Todettujen tai epäiltyjen eläintautitapausten edellyttämistä hallintopäätöksistä ja selvityksistä on tehty yhden viikon kuluessa, % kaikista tapauksista | - | 100 | 100 |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
|---|---|---|---|
| Lupasuoritteiden kustannukset / lupasuorite, kolmen vuoden keskiarvon muutos | < 0 | < 0 | |
| Lupasuoritteiden kpl / htv, kolmen vuoden keskiarvon muutos | > 0 | > 0 | |
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
| Henkilötyövuodet yhteensä | 1 208 | 1 219 | 1 240 |
| — aluehallintovirasto | 784 | 778 | 795 |
| — työsuojelun aluehallintoviranomaiset (momentti 33.02.07) | 394 | 411 | 415 |
| — muut momentit | 30 | 30 | 30 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 9 | 9 | 9 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Bruttomenot | 71 180 | 67 835 | 69 212 |
| Bruttotulot | 15 660 | 11 330 | 11 330 |
| Nettomenot | 55 520 | 56 505 | 57 882 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 15 316 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 14 400 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 14 576 | 10 600 | 10 600 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 22 180 | 21 200 | 17 666 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -7 608 | -10 600 | -7 066 |
| Kustannusvastaavuus, % | 65,7 | 50 | 60 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 1 | 30 | 30 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 1 | 30 | 30 |
| Kustannusvastaavuus, % | 100 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Pankki- ja maksutilien valvonta? järjestelmästä aiheutuvat tietojärjestelmämuutokset | -150 |
| Rahapelitoiminnan tuotoilla palkattujen henkilöiden menojen kattaminen (siirto momentilta 29.91.51) | 240 |
| Työllisyyden edistämisen kuntakokeilujen valvonta | 130 |
| Vuosimaksujen kertymäarvion korjaus | -35 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -193 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | -127 |
| Palkkausten tarkistukset | 1 512 |
| Yhteensä | 1 377 |
| 2021 talousarvio | 57 882 000 |
| 2020 IV lisätalousarvio | -35 000 |
| 2020 II lisätalousarvio | 2 925 000 |
| 2020 talousarvio | 56 505 000 |
| 2019 tilinpäätös | 54 604 000 |
03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 220 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) valtion keskushallinnon toimintojen alueellistamisen hallinnointiin
2) valtion alueellisten ja paikallisten hallintorakenteiden kehittämiseen
3) viranomaisten yhteisten asiakaspalvelumuotojen kehittämiseen ja yhteispalvelun hallinnointiin
4) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun järjestämisestä kunnille aiheutuvien kulujen korvaamiseen
5) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun käyttöön tarkoitettujen ICT-järjestelmien hankintaan ja ylläpitoon.
Selvitysosa:
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -2 |
| Yhteensä | -2 |
| 2021 talousarvio | 220 000 |
| 2020 talousarvio | 222 000 |
| 2019 tilinpäätös | 1 852 000 |