Talousarvioesitys 2021
03. Kansallisen tulorekisterin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 500 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää tulotietojärjestelmästä annetussa laissa Verohallinnolle keskitetyn jatkuvan toiminnan henkilöstö-, ylläpito-, käyttö- ja muiden toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2019 toteutuma |
2020 arvio |
2021 tavoite |
|
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
|---|---|---|---|
| Henkilötyövuodet | 43 | 64 | 64 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 12 | 9 | 9 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Bruttomenot | 5 356 | 11 980 | 12 500 |
| Bruttotulot | - | - | - |
| Nettomenot | 5 356 | 11 980 | 12 500 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 790 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 7 414 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Tulorekisterin liittäminen Suomi.fi -palveluväylään (2020) | -1 500 |
| Tulorekisterin perustoiminnan turvaaminen | 2 020 |
| Yhteensä | 520 |
| 2021 talousarvio | 12 500 000 |
| 2020 IV lisätalousarvio | — |
| 2020 talousarvio | 11 980 000 |
| 2019 tilinpäätös | 11 980 000 |