Talousarvioesitys 2021
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 955 078 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) ulkomaalaisille oppilaille annettavasta sotilaskoulutuksesta ja Puolustusvoimien joukkojen kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja sen valmisteluista sekä muusta Puolustusvoimien kansainvälisestä yhteistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
2) enintään 1 200 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen Puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen
3) enintään 155 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle, partiolaistoimintaan sekä merkittäville urheilu- ja muille vastaaville tapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen
4) Puolustusvoimien toimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja monikansallisten yhteishankintajärjestelyjen kuluosuuksiin
5) Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin
6) kotimaisen puolustusteollisuuden vientiedellytysten ja kansainvälistymisen tukemiseen liittyvien menojen maksamiseen
7) Ilmavoimien tukikohtien kehittämisestä aiheutuviin menoihin
8) Puolustusvoimien tarpeita vastaavaan museotoimintaan liittyvien menojen maksamiseen
9) vapaaehtoisen asepalveluksen kutsuntaterveystarkastuksista aiheutuviin menoihin.
1) Vuonna 2021 saa tehdä Puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtion talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2021—2025 enintään 149 946 000 euroa (Vuoden 2021 toimintamenojen tilausvaltuus).
2) Vuonna 2021 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.
3) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen, mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.
Uusiin tilausvaltuuksiin sisältyvien tavaroiden ja palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutuvien lisämenojen maksamiseen käytetään Puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja.
Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat sekä niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.
Selvitysosa:Momentin bruttomenojen 1 990,5 milj. euroa arvioidaan jakautuvan seuraavasti: palkkausmenot 816,0 milj. euroa, materiaalin kunnossapidon ja joukkojen varustamisen menot (pl. palkat) 392,7 milj. euroa, kiinteistömenot 268,5 milj. euroa, asevelvollisten koulutuksen ja ylläpitohuollon menot (pl. palkat) 149,5 milj. euroa sekä muut toimintamenot 363,8 milj. euroa.
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025— | Yhteensä vuodesta 2021 lähtien | |
Vanhat tilausvaltuudet | ||||||
Vuoden 2016 toimintamenojen tilausvaltuus | 5 600 | 5 600 | ||||
Vuoden 2017 toimintamenojen tilausvaltuus | 8 754 | 8 754 | ||||
Vuoden 2018 toimintamenojen tilausvaltuus | 1 500 | 4 800 | 6 300 | |||
Vuoden 2019 toimintamenojen tilausvaltuus | 34 899 | 8 250 | 43 149 | |||
Vuoden 2020 toimintamenojen tilausvaltuus | 90 965 | 19 645 | 10 773 | 10 241 | 131 624 | |
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä | 141 718 | 32 695 | 10 773 | 10 241 | 195 427 | |
Uusi tilausvaltuus | ||||||
Vuoden 2021 toimintamenojen tilausvaltuus | 13 412 | 99 654 | 23 360 | 9 015 | 4 505 | 149 946 |
Uusi tilausvaltuus yhteensä | 13 412 | 99 654 | 23 360 | 9 015 | 4 505 | 149 946 |
Valtuudet yhteensä | 155 130 | 132 349 | 34 133 | 19 256 | 4 505 | 345 373 |
Momentilta palkattavan henkilöstön määrä kasvaa noin 80 henkilötyövuodella vuoteen 2020 verrattuna lähinnä hallitusohjelman mukaisesta henkilöstölisäyksestä ja sopimussotilaiden määrän muutoksesta johtuen.
Vuoden 2021 toimintamenojen tilausvaltuudella turvataan käytettävyystavoitteiden edellyttämät järjestelmien huolto- ja ylläpitosopimukset, pitkän toimitusajan varaosahankinnat sekä tarvittavat muut palvelut vuosille 2021—2025.
Sekä aiemmin hyväksytyt tilausvaltuudet että uusi tilausvaltuus kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
Bruttomenot | 1 953 983 | 1 962 224 | 1 990 459 |
Bruttotulot | 30 229 | 29 976 | 35 381 |
Nettomenot | 1 923 754 | 1 932 248 | 1 955 078 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 228 885 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 237 381 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 2 130 | 2 240 | 2 190 |
— muut tuotot | 14 943 | 15 364 | 15 284 |
Tuotot yhteensä | 17 073 | 17 604 | 17 474 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 16 197 | 16 390 | 16 370 |
— osuus yhteiskustannuksista | 253 | 301 | 306 |
Kustannukset yhteensä | 16 450 | 16 691 | 16 676 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 623 | 913 | 798 |
Kustannusvastaavuus, % | 104 | 105 | 105 |
Hintatuki | 155 | 155 | 155 |
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen | 778 | 1 068 | 953 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Henkilö- ja tehtävämäärän lisääminen (HO 2019) | 2 000 |
Kertausharjoitusten lisääminen (HO 2019) | 300 |
Kiinteistöomistuksen valvonta (1 htv) | 80 |
Kustannustasotarkistus (2019) | -5 862 |
Kustannustasotarkistus (2021) | 16 585 |
Monitoimihävittäjien hankinnan valmistelu (siirto momentilta 27.10.19) | 1 000 |
Määräaikainen henkilöstö (Elvytys) | 2 500 |
PHRAKL:n TUVE-hanke ja asianhallintajärjestelmä | -2 000 |
Siirto momentille 27.10.18 | -9 282 |
Sopimussotilaat | 1 900 |
Sopimussotilaat (Elvytys) | 2 500 |
Sotilastiedustelulaki | 2 300 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (pyöristysero) | 1 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -4 818 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | -10 660 |
Palkkausten tarkistukset | 26 286 |
Yhteensä | 22 830 |
2021 talousarvio | 1 955 078 000 |
2020 IV lisätalousarvio | 31 004 000 |
2020 I lisätalousarvio | 600 000 |
2020 talousarvio | 1 932 248 000 |
2019 tilinpäätös | 1 932 250 000 |