Talousarvioesitys 2021
01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 529 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) pelastuslain (379/2011) 107 §:n mukaisten erityisten palon tai onnettomuuden syiden tutkimusten aiheuttamien menojen suorittamiseen
2) pelastuslain 100 §:n 1 momentin nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen
3) pelastuslain 97 §:ssä tarkoitetulla tavalla valmiuden ylläpitämiseen
4) pelastustoimeen liittyvään standardisointitoiminnan edistämiseen ja standardisointityöhön osallistumisesta johtuviin menoihin
5) ilma-alusten käyttöön liittyvän hälytys- ja johtamisjärjestelmän välittömien kustannusten korvaamiseen Air Navigation Services Finland Oy:lle
6) Pelastusopistosta annetun lain (607/2006) 36 §:n 2 momentissa mainittujen suoritteiden kustannusten kattamiseen.
Momentille saa nettobudjetoida myös siirtotalouden tuottoina Palosuojelurahastolta tutkimus- ja kehittämistoimintaan saadut erityisavustukset.
Selvitysosa:Pelastustoimen valtakunnallista ohjausta ja johtamista kehitetään osana sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen uudistusta tavoitteena tehokas ja laadukas pelastustoimi ja pelastustoimen järjestelmä. Pelastustoimi valmistautuu pelastustoimen järjestelmän muuttamiseen maakunnalliseksi järjestelmäksi.
Toimintamenojen kohdentuminen (%)
2019 toteutuma |
2020 arvio |
2021 tavoite |
|
Henkilöstömenot | 42 | 42 | 42 |
Toimitilamenot | 22 | 22 | 22 |
ICT-menot | 10 | 10 | 10 |
Muut menot | 26 | 26 | 26 |
Yhteensä | 100 | 100 | 100 |
---|
Pelastustoimi kykenee toimimaan nopeasti ja tehokkaasti onnettomuustilanteissa. Pelastustoimi on siviilivalmiuden vahva yhteensovittaja ja luotettu yhteistyökumppani.
Pelastustoimella on jatkuvaan analyysiin pohjautuva kokonaiskuva yhteiskunnan riskeistä ja haavoittuvuuksista.
Pelastustoimi selvittää pelastustoimen ja siviilivalmiuden järjestelmän ja suorituskyvyn nykytilaa sekä kykyä vastata toimintaympäristön ja asiakkaiden muuttuneisiin ja/tai muuttuviin tarpeisiin.
Tavoite | 2019 toteutuma |
2020 arvio |
2021 tavoite |
Pelastuslaitosten kiireellisten tehtävien keskimääräinen toimintavalmiusaika (m:ss), enintään | 7:48 | 7:48 | 7:45 |
Luottamus pelastustoimeen, % väestöstä, vähintään1) | - | 97 | - |
1) Lähde: TNS Gallup-tutkimus 2020. Toteutetaan joka kolmas vuosi.
Pelastustoimen tehtävänä on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäisy. Pelastustoimi vahvistaa onnettomuuksia ennalta ehkäiseviä toimia ja kehittää onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvää arviointia. Onnettomuuksia ja niiden seurauksia ehkäistään parantamalla ihmisten ja yhteisöjen omatoimista varautumista, lisäämällä väestön turvallisuustietoisuutta ja -osaamista sekä toteuttamalla pelastuslaitosten laatimien valvontasuunnitelmien mukaisia toimia.
Onnettomuuksien ehkäisy | 2019 toteutuma |
2020 arvio |
2021 tavoite |
Erheellisten paloilmoitusten määrä (kpl), enintään | 15 670 | 15 600 | 15 000 |
Valvontatehtävät (suunnitellut/toteutuneet) (%), vähintään1) | 97 | 80 | 100 |
Henkilö- ja omaisuusvahingot (milj. euroa) | 123 | 100 | 120 |
1) Kattaa valvontasuunnitelman mukaisen määräaikaisen valvonnan.
Siviilivalmiuden ja alueellisen varautumisen tavoitteena on, että alueella toimivilla viranomaisilla ja muilla julkishallinnon toimijoilla, järjestöillä ja elinkeinoelämällä on yhteinen ymmärrys alueen riskeistä ja jaettu käsitys eri toimijoiden rooleista ja tehtävistä sekä kyvystä toimia häiriötilanteissa.
Pelastusopiston tehtävänä on antaa pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan ammatillista peruskoulutusta, pelastustoimen päällystön ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta, pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan täydennyskoulutusta sekä normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumiseen valmentavaa koulutusta. Pelastusopisto vastaa sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmästä sekä sopimushenkilöstön päällystön ja vastaavan kouluttajan koulutuksesta. Lisäksi Pelastusopiston tehtävänä on kansainvälisen pelastustoiminnan asiantuntijoiden kouluttaminen, rekrytointi, lähettäminen ja muodostelmien logistiikka kansainvälisten sitoumusten mukaisesti.
Pelastusopiston koulutusjärjestelmä luo pohjan pelastustoimen ja hätäkeskusten henkilöstön osaamiselle ja valmiudet pelastusalan kansainvälisiin avunantotehtäviin. Tutkintoon johtavan koulutuksen opetussuunnitelmat rakennetaan ja päivitetään ammattien kehitysnäkymien pohjalta niin, että ne muodostavat ammatillisesti etenevän jatkumon, jossa huomioidaan myös täydennyskoulutustarpeet.
Pelastusopisto huolehtii osaltaan pelastustoimen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta, tutkimistoiminnan koordinoinnista sekä tarvittaessa muistakin Pelastusopiston toimialaan soveltuvista tehtävistä.
Pelastusopiston tutkimus- ja kehittämistoiminta tuottaa tutkittua tietoa, esimerkiksi analyysejä ja tilastokatsauksia, pelastustoimen ja sisäisen turvallisuuden kehittämisen tueksi.
Koulutus- ja tutkimustoiminta | 2019 toteutuma |
2020 arvio |
2021 tavoite |
---|---|---|---|
Tuotokset | |||
Pelastusopiston tutkintokoulutuksen koulutettavapäivien määrä, kpl, vähintään | 74 496 | 77 760 | 83 250 |
Pelastusopiston tutkintojen määrä, kpl, vähintään | 189 | 180 | 208 |
— josta hätäkeskuspäivystäjätutkintojen määrä, kpl, vähintään | 34 | 40 | 48 |
AMK-tutkintojen määrä, kpl | 35 | 30 | 30 |
Kansainvälisen pelastustoiminnan valtakunnallisen koulutuksen saaneet henkilöt, lkm | 143 | 263 | 150 |
Valtakunnallisiin kv-harjoituksiin osallistuneet henkilöt, lkm | 104 | 81) | 240 |
Varautumiskoulutukseen osallistuneet henkilöt, lkm, vähintään | 3 349 | 1 400 | 3 300 |
Pelastuslain 67 §:n mukaisen koulutuksen (väestönsuojelun johdon ja muun erityishenkilöstön koulutus) koulutettavapäivien määrä, kpl, vähintään | - | 220 | 100 |
Panokset | |||
Momentin 26.30.01 henkilötyövuodet | 116 | 128 | 128 |
Koulutuksen kokonaiskustannukset (1 000 euroa) | 11 462 | 12 830 | 12 900 |
Toiminnan tehokkuus | |||
Pelastusopiston koulutettavapäivät/henkilötyövuodet | 939 | 816 | 909 |
Pelastusopiston koulutettavapäivät/opettaja | 1 426 | 1 257 | 1 400 |
Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakohtainen vuosikustannus, euroa, enintään | 24 937 | 28 074 | 24 885 |
Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen koulutettavapäivän hinta, euroa, enintään | 139 | 156 | 138 |
Toiminnan laatu ja palvelukyky | |||
Pelastusopiston tutkintopalaute (asteikolla 1—4) | 3,3 | 3,08 | 3,08 |
Hakeneiden lukumäärä/aloituspaikat | 6,68 | 8,35 | 5,0 |
Henkiset voimavarat | |||
Pelastusopiston henkilöstön määrä | 128 | 135 | 135 |
Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5) | 3,45 | 3,47 | 3,49 |
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään | 4,5 | 6,5 | 6,5 |
1) Koronaepidemian vaikutuksesta harjoituksia ei voida pitää suunnitellusti.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
Bruttomenot | 18 794 | 19 947 | 20 479 |
Bruttotulot | 3 067 | 3 040 | 2 950 |
Nettomenot | 15 727 | 16 907 | 17 529 |
— Koulutuksen varsinaiset toimintamenot | 13 382 | 15 063 | 15 711 |
— Muut pelastustoimen toimintamenot | 1 329 | 1 094 | 1 068 |
— Kansainvälinen pelastustoiminta | 551 | 750 | 750 |
— Pelastustoimen uudistus/ICT | 438 | - | - |
— Pelastustoimen lähialueyhteistyö | 27 | - | - |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 701 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 300 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 1 793 | 1 675 | 1 675 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 523 | 475 | 475 |
— osuus yhteiskustannuksista | 1 059 | 925 | 925 |
Kustannukset yhteensä | 1 582 | 1 400 | 1 400 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 211 | 275 | 275 |
Kustannusvastaavuus, % | 113 | 120 | 120 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Pelastus- ja kriisivalmiusasioiden EUE-asiantuntija (siirto momentille 24.01.01) | -26 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -28 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | 465 |
Palkkausten tarkistukset | 211 |
Yhteensä | 622 |
2021 talousarvio | 17 529 000 |
2020 IV lisätalousarvio | -88 000 |
2020 I lisätalousarvio | 600 000 |
2020 talousarvio | 16 907 000 |
2019 tilinpäätös | 16 326 000 |