Talousarvioesitys 2021
01. (23.01.01 ja 04) Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 130 401 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta, lainsäädännön arviointineuvostosta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kuluihin.
Selvitysosa:
Toiminnallinen tuloksellisuus
Valtioneuvoston kanslian yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite sekä sitä tukevat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2021 on esitetty valtioneuvoston kanslian pääluokan 23 perusteluissa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Bruttomenot | 126 323 | 127 061 | 132 401 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 2 579 | 1 800 | 2 000 |
| Nettomenot | 123 744 | 125 261 | 130 401 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 15 531 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 18 652 |
Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)
| Valtioneuvoston johtaminen ja politiikkavalmistelu (mistä 865 000 euroa pääministerin, kansliassa toimivien ministereiden ja heidän avustajien matkamenot) | 9 705 |
| Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät | 119 413 |
| Leo Mechelin -hanke | 200 |
| Suomalaisten vaiheet Venäjällä vuoden 1917 lokakuun vallankumouksen jälkeen -tutkimushanke | 480 |
| Ahvenanmaan itsehallinnon 100-vuotisjuhlavuosi | 103 |
| Presidentti Koiviston muistomerkin suunnittelu | 500 |
| Yhteensä | 130 401 |
Toimintamenojen kohdentuminen (%)
| 2019 toteutuma |
2020 arvio |
2021 tavoite |
|
| ICT-menot | 30 | 32 | 29 |
| Vuokramenot | 26 | 23 | 27 |
| Henkilöstömenot | 27 | 25 | 23 |
| Muut toimitila- ja turvallisuusmenot | 11 | 14 | 14 |
| Muut tukipalvelut | 6 | 6 | 6 |
| Johtaminen ja politiikkavalmistelu | 1 | 1 | 1 |
| Yhteensä | 100 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Ahvenanmaan itsehallinnon 100-vuotisjuhlavuosi | 103 |
| EU-edustusto eritysasiantuntija (siirto momentille 24.01.01) | -32 |
| Kertaluonteisen menon poisto (tilannekuvajärjestelmän suunnittelu) | -200 |
| Kertaluonteisen menon poisto (VN tietojärjestelmäympäristön kehittäminen) | -2 500 |
| Kertaluonteisen siirron palautus (momentille 32.01.01, arkistonjärjestäminen) | -67 |
| Kriisinhallintakeskuksen palveluiden järjestäminen (siirto momentilta 26.01.04) | 130 |
| Laajennettu hankintatuki (siirto momentilta 33.01.01) | 100 |
| Merikasarmin peruskorjaus (kertaluonteisen erän poisto) | -350 |
| Presidentti Koiviston muistomerkin suunnittelu | 500 |
| Smolnan vuokrankorotus | -520 |
| Suomalaisten vaiheet Venäjällä vuoden 1917 lokakuun vallankumouksen jälkeen -tutkimushanke | 480 |
| Toimitilojen kalusteiden hankintamenot (ei vuokraus) | 550 |
| Turvatason korottamisen vuokravaikutus (Merikasarmi) | 1 150 |
| UH-tietoturvaratkaisujen yhtenäistäminen valtioneuvostossa | 730 |
| Vahva-hankkeen käyttöönoton aiheuttama tuottavuuden lisääntyminen (-5 htv) | -200 |
| Valtioneuvoston rakennusten ulkokuorien turvallisuustason yhdenmukaistaminen | 30 |
| Valtioneuvoston yhteinen palveluhallintajärjestelmä (Virkku) -hanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -480 |
| Valtti-hinnoittelun korotus | 1 600 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -321 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | 3 147 |
| Palkkausten tarkistukset | 1 290 |
| Yhteensä | 5 140 |
| 2021 talousarvio | 130 401 000 |
| 2020 IV lisätalousarvio | 2 497 000 |
| 2020 talousarvio | 125 261 000 |
| 2019 tilinpäätös | 126 865 000 |