Talousarvioesitys 2021
40. Valtiontalouden tarkastusvirasto
01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 16 554 000 euroa.
Selvitysosa:Tarkastusviraston talousarvioehdotus perustuu siihen, että viraston tehtäviksi perustuslaissa ja muussa tarkastamista koskevassa lainsäädännössä säädetyt ulkoiset tarkastustehtävät ja muiksi lakisääteisiksi tehtäviksi säädetyt finanssipolitiikan valvonta sekä puolue- ja vaalirahoitukseen liittyvät valvontatehtävät ja rahoitusvakausviranomaisen toiminnan tarkastustehtävä hoidetaan kansliatoimikunnan vahvistamien talouden ja henkilöstösuunnittelun linjausten ja talousarviokehyksen mukaisten määrärahojen tason puitteissa.
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen
2019 toteutuma |
2020 tavoite |
2021 tavoite |
|
Henkilötyövuodet | 142,5 | 144,0 | 144,0 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 7,5 | 6,6 | 6,6 |
Työtyytyväisyysindeksi | |||
---|---|---|---|
ParTy 2017 -indeksit1): | |||
Henkilöstön hyvinvointi | 3,7 | 3,7 | |
Työn perusedellytykset | 3,4 | 3,4 | |
Työyhteisön toimivuus | 3,5 | 3,5 | |
Työyhteisön kehittämisedellytykset | 3,5 | 3,5 | |
Naisten osuus henkilöstöstä, % | 55,0 | 51,0 | 51,0 |
1) Vuonna 2019 ei ole tehty ParTy-kyselyä vaan tavoitteet on asetettu v. 2017 ParTy-tulosten perusteella
HTV-tavoite vuosina 2019—2021 päätoiminnoittain
2019 toteutuma |
2020 tavoite |
2021 tavoite |
|
Tarkastus- ja valvontatoiminta | 53,0 | 72,0 | 72,0 |
Muu ydintoiminta | 47,0 | 36,0 | 36,0 |
Tukitoiminta | 42,5 | 36,0 | 36,0 |
Yhteensä | 142,5 | 144,0 | 144,0 |
---|
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Tarkastustyön digitalisaation edelleen kehittäminen | 502 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | 2 |
Palkkausten tarkistukset | 246 |
Yhteensä | 750 |
2021 talousarvio | 16 554 000 |
2020 talousarvio | 15 804 000 |
2019 tilinpäätös | 15 669 000 |
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 650 000 euroa.
Selvitysosa:
Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.
2021 talousarvio | 650 000 |
2020 talousarvio | 650 000 |
2019 tilinpäätös | 523 330 |