Talousarvioesitys 2021
01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 701 000 euroa.
Selvitysosa:Arvioituina toiminnan tuloina on otettu huomioon mm. julkaisutoiminnan tilaustuotot sekä tutkimusten ulkopuolinen hankerahoitus ja kustannusten korvaukset sekä maksullinen toiminta yhteensä 700 000 euroa. Vuosien 2020—2022 tutkimusagenda koostuu kolmesta ohjelmasta, joiden aiheina ovat Euroopan unioni, erityisesti sen ulkosuhteiden, poliittisten kehityssuuntien ja keskeisten jäsenmaiden EU-politiikan tutkimus, Euroopan unionin itäinen naapurusto ja Venäjä sekä globaali turvallisuus. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tutkimusta on vahvistettu aktivoimalla ohjelmarajat ylittävä projekti.
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2019 toteutuma |
2020 tavoite |
2021 tavoite |
|
| Henkilötyövuodet | 40,5 | 48,5 | 49,0 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 6,5 | 5,5 | 5,5 |
| Naisten osuus henkilöstöstä, % | 43,2 | 50 | 50 |
ParTy-työtyytyväisyyskartoituksen (2019) tulosten mukaan työtyytyväisyys on keskimääräistä parempi.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Bruttomenot | 3 991 | 4 354 | 4 401 |
| Bruttotulot | 651 | 760 | 700 |
| Nettomenot | 3 340 | 3 594 | 3 701 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 284 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 483 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Palkkausten tarkistukset | 89 |
| Tasomuutos | 18 |
| Yhteensä | 107 |
| 2021 talousarvio | 3 701 000 |
| 2020 talousarvio | 3 594 000 |
| 2019 tilinpäätös | 3 539 000 |