Talousarvioesitys 2021
09. Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 758 000 euroa.
Selvitysosa:Energiavirasto hoitaa energia- ja ilmastopolitiikan toimeenpanotehtäviä, joita ovat energiamarkkinoiden sekä ilmastotavoitteiden politiikkatoimien toteutumisen valvontaan ja edistämiseen liittyvät virastolle lainsäädännössä asetetut tehtävät. Energiaviraston vastuulle kuuluvat energiamarkkinoiden eli sähkön ja maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinoiden sekä sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan valvonta ja edistäminen. Ilmastotavoitteiden politiikkatoimien osalta viraston vastuulle kuuluvat päästökaupan, uusiutuvan energian tukijärjestelmien, biopolttoaineiden kestävyyskriteerien sekä energiatehokkuuden valvonta ja edistäminen. Energiavirasto vastaa myös päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiojärjestelmän toimeenpanosta.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Energiavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2021:
Toiminnallinen tuloksellisuus
2019 toteutuma |
2020 tavoite |
2021 tavoite |
|
Viraston asianhallintaprosessin digitalisointi | |||
— Sähköisesti tuotettujen kirjaustapahtumien osuus kaikista kirjaustapahtumista (%) | > 65 | > 65 | > 70 |
Viraston lupaprosessien sujuvoittaminen | |||
— Verkkolupien käsittelyaika (pv) | < 50 | < 50 | < 50 |
— Hankelupien käsittelyaika (pv) | < 40 | < 40 | < 40 |
— Päästölupien käsittelyaika (pv) | < 50 | < 50 | < 70 |
Energiamarkkinoiden valvonnan taloudellisuus | |||
— Sähkö- ja maakaasuvalvonnan toimintakulut/sähkön ja maakaasun kulutus (c/kWh) | < 0,0034 | < 0,0034 | < 0,0036 |
Ilmastotavoitteiden edistämisen taloudellisuus | |||
— Päästökaupan hallinnoinnin toimintakustannukset päästökaupan piiriin kuuluvaa laitosta kohden (euroa/laitos) | < 3 000 | < 3 400 | < 3 400 |
— Uusiutuvan energian tuotantotukien hallinnointikustannukset järjestelmässä mukana olevilla laitoksilla tuotettua sähköä kohden (euroa/MWh) | < 0,30 | < 0,30 | < 0,30 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
Bruttomenot | 8 687 | 9 801 | 10 173 |
Bruttotulot | 1 792 | 3 030 | 2 415 |
Nettomenot | 6 895 | 6 771 | 7 758 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 436 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 380 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
EU:n puhtaan energiapaketin määräaikainen tehtävä (1 htv) (siirto momentilta 32.01.01) | 80 |
Maakaasumarkkinoiden ja sähköverkon kehittämissuunnitelmien viranomaistehtävät | 240 |
Päästökaupan ilmaisjaon, puhtaan energian toimeenpanon ja sähköriskeihin varautumisen lisätehtävät (3 htv) (siirto momentilta 32.01.01) | 240 |
Uusien tehtävien edellyttämät tietojärjestelmäinvestoinnit ja asiantuntijaselvitykset | 280 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -55 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | 45 |
Palkkausten tarkistukset | 157 |
Yhteensä | 987 |
2021 talousarvio | 7 758 000 |
2020 IV lisätalousarvio | 240 000 |
2020 talousarvio | 6 771 000 |
2019 tilinpäätös | 6 839 000 |