Talousarvioesitys 2021
04. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 528 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Etelämanner-toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
3) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen
4) kansainvälisistä sitoumuksista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen
5) Suomen Akatemian ja muiden organisaatioiden rahoittamien yhteisrahoitteisten hankkeiden rahoitusosuuksiin sisältyvien siirtomenojen maksamiseen
6) Yhteisprofessuureista aiheutuvien menojen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.
Ilmatieteen laitos oikeutetaan solmimaan Mars-tutkimusta koskevan METNET/MOI-hankkeen edellyttämiä sopimuksia siten, että niistä aiheutuu menoja aiemmat sitoumukset mukaan lukien enintään 1 536 000 euroa.
Selvitysosa:Ilmatieteen laitos tuottaa havainto- ja tutkimustietoa ilmastosta, ilmakehästä ja meristä sekä tarjoaa sää-, meri- ja ilmastopalveluja.
Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut Ilmatieteen laitokselle seuraavat hallitusohjelmaa, hallinnonalan konsernistrategiaa ja pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita tukevat monivuotiset tulostavoitteet 2020—2023:
- — Maaekosysteemien (metsät, pellot, suot) hiilitalouden ja ilmastovaikutusten uusien laskentamallien käyttö kansallisissa kasvihuonekaasujen inventaariossa ja tulevaisuuden skenaarioissa on laajentunut
- — Kolmansien osapuolten toimittaman havaintodatan hyödyntämistä on parannettu ja pilotoitu turvallisen ja tehokkaan tieliikenteen reaaliaikaisena tukena
- — Sodankylän satelliittipalvelukeskuksen kansainvälinen merkitys on kasvanut
- — Tutkaverkoston laatua ja kattavuutta on parannettu
- — Ilmatieteen laitoksen tutkimus on laadukasta ja kansainvälisesti hyödynnettyä
- — On tuotettu uusia sääpalveluita ja -tietoja kytkeytyvän ja digitalisoituvan liikenteen käyttöönoton tueksi.
Tunnusluvut
2019 toteutuma |
2020 tavoite |
2021 tavoite |
|
Sidosryhmien tyytyväisyys (asteikko 1—5) | 4,24 | 4,0 | 4,0 |
Sääennusteiden osuvuus (yhdistelmä), % | 83,5 | 83,0 | 83,0 |
Maa-alueiden tuulivaroitusten osuvuus 1—2 vrk, % | - | 80,0 | 80,0 |
Lentopaikkaennusteiden osuvuus, % | 90,78 | 90,60 | 90,60 |
Viittausten lkm web of science tietokannassa | 16 892 | 13 000 | 13 500 |
Kansainvälisesti ennakkotarkastetut artikkelit, lkm | 378 | 350 | 360 |
Toiminnallinen tehokkuus
2019 toteutuma |
2020 tavoite |
2021 tavoite |
|
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % | 89 | 100 | 100 |
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % | 116 | 102 | 102 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus, % | 62 | 60 | 60 |
Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen määrä/vuosi, tuhatta euroa | 18 014 | 16 000 | 19 500 |
Tutkimuksen aktiivisuus (julkaisuja/htv) | - | 1,35 | 1,35 |
Julkisoikeudellisen toiminnan osuus laitoksen kokonaisrahoituksesta, % | - | 7,5 | 7,5 |
Liiketoiminnan osuus laitoksen kokonaisrahoituksesta, % (pl. kiinteistövuokrat) | - | 4,9 | 4,9 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
Bruttomenot | 80 526 | 72 014 | 79 628 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 30 775 | 26 630 | 32 100 |
Nettomenot | 49 751 | 45 384 | 47 528 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 11 493 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 110 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 5 571 | 6 090 | 6 100 |
---|---|---|---|
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 6 291 | 6 090 | 6 100 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -720 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 89 | 100 | 100 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)
2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 7 190 | 4 540 | 6 500 |
---|---|---|---|
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 6 181 | 4 460 | 6 400 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 009 | 80 | 100 |
Kustannusvastaavuus, % | 116 | 102 | 102 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | 18 014 | 16 000 | 19 500 |
---|---|---|---|
Hankkeiden kokonaiskustannukset | 29 015 | 26 500 | 32 500 |
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -11 001 | -10 500 | -13 000 |
Omarahoitusosuus, % | 38 | 40 | 40 |
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
2021 | 2022 | 2023 | 2024— | Yhteensä vuodesta 2021 lähtien | |
Vuonna 2021 tai sen jälkeen tehtävät sitoumukset | 155 | 165 | 81 | 26 | 427 |
Menot yhteensä | 155 | 165 | 81 | 26 | 427 |
---|
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
ACTRIS-tutkimusinfrastruktuuri | 500 |
METNET/MOI-valtuudesta aiheutuvat määrärahatarpeet, tarkistus | -18 |
Sodankylän kansainvälisen satelliittimaa-aseman kehittäminen | 750 |
Säätutkaverkoston uusiminen | 100 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -188 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | 89 |
Palkkausten tarkistukset | 911 |
Yhteensä | 2 144 |
2021 talousarvio | 47 528 000 |
2020 IV lisätalousarvio | 225 000 |
2020 talousarvio | 45 384 000 |
2019 tilinpäätös | 43 368 000 |