Talousarvioesitys 2021
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 602 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) alueellisesta yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen
2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen
3) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille
4) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
5) valtioneuvoston ja ministeriön vastuulla olevan kyberturvallisuusvalmiuden nostamiseen enintään 4 000 000 euroa.
Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut toiminnalleen seuraavat hallitusohjelmaa, hallinnonalan konsernistrategiaa ja pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita tukevat monivuotiset tulostavoitteet 2020—2023:
- — Kestävästä liikkumisesta, kuljettamisesta ja viestinnästä on tehty entistä houkuttelevampaa
- — Liikenne- ja viestintämarkkinat tuottavat käyttäjille parempia ja laadukkaampia palveluita
- — Liikenneverkon laatua on parannettu
- — Digitaalisten palveluiden luotettavuutta on vahvistettu
- — Datatalouden kasvua ja tekoälyn hyödyntämistä on vahvistettu
- — Digitaalisten palveluiden luotettavuutta on vahvistettu
- — Automaattiliikenteen käyttöönottoon kaikissa liikennemuodoissa on luotu edellytykset
- — Liikenteen turvallisuutta on vahvistettu
- — Ministeriön toiminnan vaikuttavuutta on parannettu.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Bruttomenot | 15 993 | 16 497 | 14 852 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 243 | 10 | 250 |
| Nettomenot | 15 750 | 16 487 | 14 602 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 12 922 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 11 896 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Hybridiuhka- ja kybererityisasiantuntija Suomen pysyvässä edustustossa EU:ssa (siirto momentille 24.01.01) | -32 |
| Kyberturvallisuuskoordinointi (HO 2019) | -2 000 |
| Liikennetaloustieteen professuuri ja tutkimuksen sekä osaamisen vahvistaminen Aalto-yliopistossa (siirto momentille 29.40.50) | -200 |
| VNHY-siirto, VAHVA-asianhallintajärjestelmän tuottavuussäästö | -24 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -76 |
| Palkkausten tarkistukset | 447 |
| Yhteensä | -1 885 |
| 2021 talousarvio | 14 602 000 |
| 2020 IV lisätalousarvio | -20 000 |
| 2020 talousarvio | 16 487 000 |
| 2019 tilinpäätös | 14 724 000 |
02. Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 80 543 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen
2) rahoitus- ja maksuosuuksien maksamiseen sekä EU:n rahoituksella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
3) lähialueyhteistyöhankkeiden menojen maksamiseen
4) merikartoituksesta aiheutuvien menojen maksamiseen
5) tutkimus- ja kehittämistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
6) liikennejärjestelmäsuunnittelusta, henkilöliikennetutkimuksista, liikkumisen palvelujen edistämisestä, valvonta- ja viranomaistehtävistä, perinnetoiminnasta, meriliikenteen kehittämisestä ja Safe Sea Net -toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Liikenne- ja viestintävirasto vastaa kaikkien liikennemuotojen viranomaispalveluista sekä viestintätoimialan viranomaissääntely-, valvonta-, ohjaus-, hallinto- ja palvelutehtävistä. Liikenteen viranomaispalvelut liittyvät liikennejärjestelmän turvallisuuteen, tietovarantoihin, toimintavarmuuteen ja markkinoihin.
Lentoliikenteen valvontamaksu ja katsastustoiminnan valvontamaksu tuloutetaan momentille 11.19.05. Tietoyhteiskuntamaksu, televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksu, postitoiminnan valvontamaksu sekä varmennemaksu tuloutetaan momentille 11.19.04.
Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut Liikenne- ja viestintävirastolle seuraavat hallitusohjelmaa, hallinnonalan konsernistrategiaa ja pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita tukevat monivuotiset tulostavoitteet 2020—2023:
- — Liikenteestä ja viestinnästä aiheutuvat päästöt ovat vähentyneet
- — Markkinoille tulon esteitä on purettu ja kilpailua edistetty lainsäädännön tehokkaan toimeenpanon ja valvonnan kautta sekä palvelujen kehittymistä ja käyttöä on vauhditettu käyttäjälähtöisesti
- — Luottamusta digitaalisiin palveluihin on parannettu
- — Digitaalisen tiedon saatavuutta ja yhteentoimivuutta on lisätty ja MyData-toimintamallia on hyödynnetty datatalouden vauhdittamiseksi
- — Viestintäverkkojen ja liikennejärjestelmän laatu, turvallisuus ja häiriöttömyys ovat parantuneet
- — Kansainvälisellä viranomaisyhteistyöllä on vahvistettu automaattiliikenteen edistämistä
- — Vaikutustenarviointia ja sen edellyttämää tiedon tuotantoa on kehitetty.
Tunnusluvut
| 2019 toteutuma |
2020 tavoite |
2021 tavoite |
|
| Asiakastyytyväisyys, asiakkaat (asteikko 1—5, vähintään) | 4,0 | 3,6 | 3,6 |
| Asiakastyytyväisyys, sidosryhmät (asteikko 1—5, vähintään) | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
| Toimintajärjestelmään liittyvät sertifioinnit ja auditoinnit toteutuvat suunnitellusti | Toteutui | Toteutuvat suunnitellusti | Ulkoisessa auditoinnissa on todettu enintään 3 lievää poikkeamaa |
| Normien antaminen määräajassa | 100 % | 100 % | 100 % |
| Lupien myöntäminen määräajassa | 60 % | 90 % | 90 % |
| Katsastustoimintaan liittyvien valvontapäätösten antaminen määräajassa | 20 % | 90 % | 90 % |
| Asiakasyhteydenottoihin vastataan viraston asiakaspalvelusta viraston palvelulupauksen mukaisissa määräajoissa (kirjalliset yhteydenotot 5 arkipäivää, puhelut 45 s) | 90 % | ||
| Kyberturvallisuuskeskuksen tilannekuvatuotteiden laatu ja vaikuttavuus (asiakastyytyväisyys asteikolla 1—5, vähintään) | >= 2020 | ||
| Viraston sähköiset palvelut ovat valtionhallinnon digitaalisten asiointipalveluiden laatukriteereiden mukaisia | Toteutuma vähintään 20/22 |
Toiminnallinen tehokkuus
| 2019 toteutuma |
2020 tavoite |
2021 tavoite |
|
| Ajoneuvon rekisteröinti, yksikkökustannus, € | 4,62 | <= vuoteen 2019 verrattuna | <= vuoteen 2020 verrattuna |
| Tietoyksikkö, yksikkökustannus, € | 0,0082 | <= vuoteen 2019 verrattuna | <= vuoteen 2020 verrattuna |
| Ajokorttihakemus, yksikkökustannus, € | 22,76 | <= vuoteen 2019 verrattuna | <= vuoteen 2020 verrattuna |
| Kuljettajantutkinto, yksikkökustannus, € | 72,97 | <= vuoteen 2019 verrattuna | <= vuoteen 2020 verrattuna |
| Verkkotunnus, yksikkökustannus, € | 4,49 | <= vuoteen 2019 verrattuna | <= vuoteen 2020 verrattuna |
| Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (kolmen vuoden keskiarvo) | 100 % | 97—103 | 97—103 |
| Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (kolmen vuoden keskiarvo) | 111 % | 116—122 | 116—122 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Bruttomenot | 210 570 | 190 723 | 195 918 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 119 728 | 113 154 | 115 375 |
| Nettomenot | 90 842 | 77 569 | 80 543 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 35 255 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 23 637 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 109 905 | 97 026 | 100 877 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 110 444 | 99 108 | 102 576 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -539 | -2 082 | -1 699 |
| Kustannusvastaavuus, % | 100 | 98 | 98 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 8 569 | 8 628 | 8 498 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 7 491 | 8 217 | 6 798 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 078 | 411 | 1 700 |
| Kustannusvastaavuus, % | 114 | 105 | 125 |
|---|
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muu maksullinen toiminta (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | - | 7 500 | 5 000 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | - | 7 500 | 5 000 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | - | 0 | 0 |
| Kustannusvastaavuus, % | - | 100 | 100 |
|---|
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Eurooppalainen merenkulun järjestelmä | 500 |
| Ilmailun uudet turvaamisen tehtävät | 100 |
| Katsastuksen valvontamaksun kertymän muutos | -181 |
| Lisärahoitus Kyberturvallisuuskeskukselle | 2 340 |
| Siirto momentille 31.01.03 | -715 |
| Veroluonteisten maksujen kertymän muutos (momentti 11.19.04 ja 11.19.05) | 209 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -342 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | 60 |
| Palkkausten tarkistukset | 1 003 |
| Yhteensä | 2 974 |
| 2021 talousarvio | 80 543 000 |
| 2020 IV lisätalousarvio | 2 190 000 |
| 2020 II lisätalousarvio | 300 000 |
| 2020 talousarvio | 77 569 000 |
| 2019 tilinpäätös | 79 224 000 |
03. Väyläviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 54 385 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) lähialueyhteistyöhankkeiden menojen maksamiseen
2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen
3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Väyläviraston tehtävänä on väylänpitäjänä vastata tie-, rata- ja vesiväylien palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä. Virasto edistää toiminnallaan väyläverkon toimivuutta, automatisaatiota, liikenteen turvallisuutta ja kestävää kehitystä osana liikennejärjestelmän kokonaisuutta sekä alueiden ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja tasapainoista kehitystä.
Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut Väylävirastolle seuraavat hallitusohjelmaa, hallinnonalan konsernistrategiaa ja pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita tukevat monivuotiset tulostavoitteet vuosille 2020—2023:
- — Liikennejärjestelmän energiatehokkuutta on parannettu ja kestävän liikenteen houkuttelevuutta on lisätty
- — On muodostettu kokonaiskuva väyläomaisuudesta ja menettelyt sen kokonaistaloudelliseen, pitkäjänteiseen ohjelmointiin (hallintaan)
- — Väylänpidon (omaisuuden) tehokkuutta ja laatua sekä markkinoiden toimivuutta on parannettu
- — Väylänpidon toimenpiteet on kohdistettu vaikuttavuuden perusteella, asiakastarpeita priorisoiden ja väylän kunto huomioiden
- — Liikennejärjestelmän turvallisuutta, toimivuutta ja saavutettavuutta on parannettu
- — Rataverkon haltijan palveluiden hallinnan ja toimintamallien kehittämistä (muuttuvassa toimintaympäristössä) on jatkettu
- — Automatisoituvan liikenteen edellyttämän infran kehittäminen on aloitettu ja liikenteen digitalisaatiota on edistetty.
Tunnusluvut
| 2019 toteutuma |
2020 tavoite |
2021 tavoite |
|
| Palvelukyky ja laatu | |||
| Kansalaisten tyytyväisyys maanteiden kuntoon, talvikaudella / kesäkaudella (vähintään) | 3,15 | 3 | 3,1 |
| Elinkeinoelämän tyytyväisyys väylien palvelutasoon (tehdään joka toinen vuosi) (vähintään) | 3,07 | Tutkimusta ei tehdä | 3,1 |
| Matka- ja kuljetusketjujen toimivuus | |||
| Radanpidosta johtuvat viivästykset kaukojunaliikenteessä, % junista väh. 5 min. myöhässä (enintään) | 7,44 | 7,3 | 7 |
| Radanpidosta johtuvat viivästykset lähijunaliikenteessä, % junista väh. 3 min. myöhässä (enintään) | 3,63 | 3,5 | 3,4 |
| Talvimerenkulun palveluiden odotusaika, h (enintään) | 2,5 | 4 | 4 |
| Väylien kunto | |||
| Tilapäiset nopeusrajoitukset rataverkolla, km (enintään) | 118 | 200 | 118 |
| Huonokuntoiset päällystetyt tiet (vilkasliikenteinen / muu verkko), km (enintään) | 992/6 719 | 1 000/6 750 | 1 000/7 050 |
| Huonokuntoiset sillat, maantiet / rautatiet, kpl (enintään) | 853 | 710/100 | 710/100 |
| Vesiväylien huonokuntoiset kiinteät turvalaitteet, % (enintään) | 6,5 | 8,2 | 6,5 |
| Liikenneturvallisuus | |||
| Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet maanteillä (enintään) | 2 103 | 2 240 | 2 050 |
| Valtion rataverkolla olevien tasoristeysten onnettomuusriski ( 10 v. riskisumma) (enintään) | 231 | 200 | 188 |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Korjausvelka / tieverkko (milj. euroa) | 1 500 | 1 470 | 1 469 |
| Korjausvelka / rataverkko (milj. euroa) | 1 300 | 1 234 | 1 233 |
| Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % | 100 | 100 | 100 |
| Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % | 98 | 100—120 | 100—120 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Bruttomenot | 51 969 | 48 984 | 54 827 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 506 | 450 | 442 |
| Nettomenot | 51 463 | 48 534 | 54 385 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 13 321 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 9 863 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | 11 477 | 6 572 | 16 781 |
|---|---|---|---|
| Yhteisrahoitteisen toiminnan kokonaiskustannukset | 44 134 | 11 011 | 19 572 |
| Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -32 657 | -4 439 | -2 791 |
| Omarahoitusosuus, % | 74 | 40 | 14 |
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 5 804 | 5 167 | 5 934 |
|---|---|---|---|
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 6 129 | 5 133 | 6 220 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -325 | 34 | -286 |
| Kustannusvastaavuus, % | 95 | 101 | 95 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Konsulttipalvelujen korvaaminen omalla työllä (siirto momentilta 31.10.20) | 1 700 |
| Siirto momentilta 31.01.02 | 715 |
| Tasokorotus (siirto momentilta 31.10.20) | 2 500 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -154 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | -77 |
| Palkkausten tarkistukset | 1 167 |
| Yhteensä | 5 851 |
| 2021 talousarvio | 54 385 000 |
| 2020 IV lisätalousarvio | 1 430 000 |
| 2020 talousarvio | 48 534 000 |
| 2019 tilinpäätös | 48 005 000 |
04. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 528 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Etelämanner-toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
3) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen
4) kansainvälisistä sitoumuksista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen
5) Suomen Akatemian ja muiden organisaatioiden rahoittamien yhteisrahoitteisten hankkeiden rahoitusosuuksiin sisältyvien siirtomenojen maksamiseen
6) Yhteisprofessuureista aiheutuvien menojen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.
Ilmatieteen laitos oikeutetaan solmimaan Mars-tutkimusta koskevan METNET/MOI-hankkeen edellyttämiä sopimuksia siten, että niistä aiheutuu menoja aiemmat sitoumukset mukaan lukien enintään 1 536 000 euroa.
Selvitysosa:Ilmatieteen laitos tuottaa havainto- ja tutkimustietoa ilmastosta, ilmakehästä ja meristä sekä tarjoaa sää-, meri- ja ilmastopalveluja.
Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut Ilmatieteen laitokselle seuraavat hallitusohjelmaa, hallinnonalan konsernistrategiaa ja pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita tukevat monivuotiset tulostavoitteet 2020—2023:
- — Maaekosysteemien (metsät, pellot, suot) hiilitalouden ja ilmastovaikutusten uusien laskentamallien käyttö kansallisissa kasvihuonekaasujen inventaariossa ja tulevaisuuden skenaarioissa on laajentunut
- — Kolmansien osapuolten toimittaman havaintodatan hyödyntämistä on parannettu ja pilotoitu turvallisen ja tehokkaan tieliikenteen reaaliaikaisena tukena
- — Sodankylän satelliittipalvelukeskuksen kansainvälinen merkitys on kasvanut
- — Tutkaverkoston laatua ja kattavuutta on parannettu
- — Ilmatieteen laitoksen tutkimus on laadukasta ja kansainvälisesti hyödynnettyä
- — On tuotettu uusia sääpalveluita ja -tietoja kytkeytyvän ja digitalisoituvan liikenteen käyttöönoton tueksi.
Tunnusluvut
| 2019 toteutuma |
2020 tavoite |
2021 tavoite |
|
| Sidosryhmien tyytyväisyys (asteikko 1—5) | 4,24 | 4,0 | 4,0 |
| Sääennusteiden osuvuus (yhdistelmä), % | 83,5 | 83,0 | 83,0 |
| Maa-alueiden tuulivaroitusten osuvuus 1—2 vrk, % | - | 80,0 | 80,0 |
| Lentopaikkaennusteiden osuvuus, % | 90,78 | 90,60 | 90,60 |
| Viittausten lkm web of science tietokannassa | 16 892 | 13 000 | 13 500 |
| Kansainvälisesti ennakkotarkastetut artikkelit, lkm | 378 | 350 | 360 |
Toiminnallinen tehokkuus
| 2019 toteutuma |
2020 tavoite |
2021 tavoite |
|
| Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % | 89 | 100 | 100 |
| Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % | 116 | 102 | 102 |
| Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus, % | 62 | 60 | 60 |
| Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen määrä/vuosi, tuhatta euroa | 18 014 | 16 000 | 19 500 |
| Tutkimuksen aktiivisuus (julkaisuja/htv) | - | 1,35 | 1,35 |
| Julkisoikeudellisen toiminnan osuus laitoksen kokonaisrahoituksesta, % | - | 7,5 | 7,5 |
| Liiketoiminnan osuus laitoksen kokonaisrahoituksesta, % (pl. kiinteistövuokrat) | - | 4,9 | 4,9 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Bruttomenot | 80 526 | 72 014 | 79 628 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 30 775 | 26 630 | 32 100 |
| Nettomenot | 49 751 | 45 384 | 47 528 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 11 493 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 110 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 5 571 | 6 090 | 6 100 |
|---|---|---|---|
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 6 291 | 6 090 | 6 100 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -720 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 89 | 100 | 100 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 7 190 | 4 540 | 6 500 |
|---|---|---|---|
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 6 181 | 4 460 | 6 400 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 009 | 80 | 100 |
| Kustannusvastaavuus, % | 116 | 102 | 102 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | 18 014 | 16 000 | 19 500 |
|---|---|---|---|
| Hankkeiden kokonaiskustannukset | 29 015 | 26 500 | 32 500 |
| Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -11 001 | -10 500 | -13 000 |
| Omarahoitusosuus, % | 38 | 40 | 40 |
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024— | Yhteensä vuodesta 2021 lähtien | |
| Vuonna 2021 tai sen jälkeen tehtävät sitoumukset | 155 | 165 | 81 | 26 | 427 |
| Menot yhteensä | 155 | 165 | 81 | 26 | 427 |
|---|
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| ACTRIS-tutkimusinfrastruktuuri | 500 |
| METNET/MOI-valtuudesta aiheutuvat määrärahatarpeet, tarkistus | -18 |
| Sodankylän kansainvälisen satelliittimaa-aseman kehittäminen | 750 |
| Säätutkaverkoston uusiminen | 100 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -188 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | 89 |
| Palkkausten tarkistukset | 911 |
| Yhteensä | 2 144 |
| 2021 talousarvio | 47 528 000 |
| 2020 IV lisätalousarvio | 225 000 |
| 2020 talousarvio | 45 384 000 |
| 2019 tilinpäätös | 43 368 000 |
29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 483 243 000 euroa.
Selvitysosa:
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Tasomuutos | 51 156 |
| Yhteensä | 51 156 |
Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.
| 2021 talousarvio | 483 243 000 |
| 2020 talousarvio | 432 087 000 |
| 2019 tilinpäätös | 434 382 670 |
(88.) Osakehankinnat (siirtomääräraha 2 v)
Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Siirto momentille 31.10.77 | -15 700 |
| Yhteensä | -15 700 |
| 2020 talousarvio | 15 700 000 |
| 2019 tilinpäätös | 103 000 000 |