Talousarvioesitys 2021
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 103 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) perusparannushankkeiden rahoittamiseen
2) kalusto- ja laitehankintoihin.
Selvitysosa:Suomenlinnan hoitokunta vastaa Unescon maailmanperintöluetteloon otetun ja kansainvälisesti merkittävän Suomenlinnan rakennuskulttuurimuistomerkin restauroinnista, ylläpidosta, esittelemisestä ja kehittämisestä. Suomenlinnan hoitokunnan tehtävänä on kulttuuriperintökokonaisuuden säilyttäminen kansallisten suojelutavoitteiden ja maailmanperintösopimuksen velvoittamalla tavalla. Suomenlinnan hoitokunta huolehtii linnoituksen säilymisen, kävijähallinnan ja käytönhallinnan kestävästä tasapainosta.
Suomenlinnan hoitokunnan tehtävänä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa on:
- — Osaavalla ja oikea-aikaisella korjausrakentamisella sekä restauroinnilla edistetään kulttuurista ja ekologista kestävyyttä. Toteutetaan Agenda 2030:n tavoitteista erityisesti kestävään matkailuun liittyviä toimenpiteitä.
- — Kerrotaan kävijöille Suomenlinnan maailmanperintöarvoista ja niiden suojelusta sekä kannustetaan heitä toimimaan vastuullisesti.
- — Edistetään sidosryhmien keskinäistä vuorovaikutusta.
- — Maailmanperintökohteen erityiset yleismaailmalliset arvot, autenttisuus ja eheys säilyvät, riskeihin on varauduttu ja kohteen hoito toteuttaa kestävää kehitystä. Maailmanperintökohteen arvojen säilymisestä huolehditaan hoito- ja käyttösuunnitelman avulla.
- — Varaudutaan Covid-19 -pandemian seurauksena tapahtuneen kävijämäärän vähenemisen aiheuttamaan tulojen menetykseen ja uudenlaisen asiakasryhmän hakemiseen. Menetys kohdentuu sekä kävijämääriin että aluetaloudelliseen vaikutukseen vuosina 2020—2021.
Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Suomenlinnan hoitokunnalle seuraavat tavoitteet:
| Tuloksellisuuden tunnusluvut | 2018 toteutuma |
2019 toteutuma |
2020 tavoite/arvio |
2021 tavoite/arvio |
|---|---|---|---|---|
| Yhteiskunnallinen vaikuttavuus | ||||
| Suomenlinnan paikallistaloudellinen vaikutus (milj. euroa) | 23 | 24 | 24 | 6,2 |
| Toiminnallinen tehokkuus | ||||
| Vuokra-asuntojen käyttöaste, % | 94,2 | 94 | 94 | 92 |
| Vuokratuotot, kasvu % | 1,0 | 1,0 | 0,5 | -9,5 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
| Henkilötyövuodet | 81,1 | 82 | 83 | 83 |
| Työtyytyväisyysindeksi (VMbaro) | 3,6 | 3,7 | 3,75 | 3,7 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Bruttomenot | 9 379 | 8 635 | 8 293 |
| Bruttotulot | 7 087 | 6 540 | 6 190 |
|---|---|---|---|
| Nettomenot | 2 292 | 2 095 | 2 103 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 425 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 357 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 7 086 | 6 700 | 6 200 |
|---|---|---|---|
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 6 956 | 6 820 | 6 820 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 129 | -120 | -620 |
| Kustannusvastaavuus, % | 102 | 98 | 91 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -5 |
| Palkkausten tarkistukset | 38 |
| Siirtyvien erien taso (HO 2019) | -25 |
| Yhteensä | 8 |
| 2021 talousarvio | 2 103 000 |
| 2020 IV lisätalousarvio | 400 000 |
| 2020 II lisätalousarvio | 700 000 |
| 2020 talousarvio | 2 095 000 |
| 2019 tilinpäätös | 2 224 000 |