Talousarvioesitys 2021
03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 431 000 euroa.
Selvitysosa:Kotimaisten kielten keskus on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka toiminnan tavoitteena on lisätä tietoa kotimaisista kielistä ja niiden merkityksestä kulttuurissa ja yhteiskunnassa. Toiminnallaan se luo osaltaan edellytyksiä tasa-arvolle Suomessa. Keskus tuottaa palveluja ja julkaisuja, jotka edistävät suomen ja ruotsin kielen käyttöä ja kehittymistä. Keskus tarjoaa palveluitaan ja aineistoaan avoimesti verkossa edistäen tiedon avoimuutta ja digitalisaatiota. Keskus luo edellytyksiä maahanmuuttajien kotouttamiselle laatimalla maahanmuuttajakielten sanakirjoja. Keskus toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti.
| Tunnuslukuja | 2018 toteutuma |
2019 toteutuma |
2020 tavoite |
2021 tavoite |
|---|---|---|---|---|
| Julkaisut (painotettu kappalemäärä) | 4 019 | 4 521 | 3 000 | 3 000 |
| Kielineuvonta (vastauksia), kpl | 7 060 | 8 881 | 6 000 | 6 500 |
| Verkkopalvelun kävijämäärä (vuosittain) | 3 167 139 | 4 462 421 | 3 300 000 | 3 400 000 |
| Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,4 |
| Henkilötyövuodet | 78 | 75,9 | 77 | 77 |
Kotimaisten kielten keskuksen tulostavoitteiden toteuttamiseen käytetään myös momentin 29.40.53 määrärahoja.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Bruttomenot | 1 806 | 1 532 | 4 881 |
| Bruttotulot | 565 | 450 | 450 |
| Nettomenot | 1 241 | 1 082 | 4 431 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 594 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 461 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Siirto momentilta 29.40.51 vähentäen vastaava summa momentilta 29.40.53 | 3 300 |
| Tekninen muutos | 2 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -7 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | 25 |
| Palkkausten tarkistukset | 82 |
| Siirtyvien erien taso (HO 2019) | -53 |
| Yhteensä | 3 349 |
| 2021 talousarvio | 4 431 000 |
| 2020 talousarvio | 1 082 000 |
| 2019 tilinpäätös | 1 108 000 |