Talousarvioesitys 2021
03. Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 516 000 euroa.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2019 toteutuma |
2020 tavoite |
2021 tavoite |
|
| Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet | |||
|---|---|---|---|
| Asiakkaiden antama numeerinen yleisarvosana palveluista (asteikko 1—4) (2019 VRK:n tiedot, asteikko 4—10) | 8,2 | 3,0 | 3,2 |
| Asiakkaiden antama numeerinen arvosana palveluiden toimintavarmuudesta ja luotettavuudesta (asteikko 1—4) | 3,3 | 3,5 | 3,5 |
| Sähköisen asioinnin suostumuksen Suomi.fi -viestit palvelussa antaneiden kansalaisten määrä (kpl) | 323 060 | 900 000 | 1 700 000 |
| Edunvalvonta-tilintarkastus / yksityisten vuositilien tarkastusaika tilin saapumisesta / kk | 4,0 | 3,8 | 3,8 |
| Holhoustoimen lupa-asioiden keskimääräinen palveluaika/ ratkaisuaika hakemuksen saapumisesta / kk | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
| Sähköisen asiointipalvelun kautta tilattujen väestötietojärjestelmän todistusten %-osuus kaikista tilauksista | 9 | 20 | 50 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
| Henkilötyövuodet | 227 | 820 | 826 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 5,8 | 8,5 | 8,5 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,7 | 3,5 | 3,5 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Bruttomenot | 63 195 | 99 050 | 96 935 |
| Bruttotulot | 30 780 | 45 110 | 46 419 |
| Nettomenot | 32 415 | 53 940 | 50 516 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 13 024 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 9 633 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 10 902 | 24 435 | 24 567 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 10 274 | 27 800 | 27 700 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 628 | -3 365 | -3 133 |
|---|---|---|---|
| Kustannusvastaavuus, % | 106 | 88 | 89 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 17 964 | 20 245 | 21 422 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 8 903 | 7 960 | 9 150 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 9 061 | 12 285 | 12 272 |
| Kustannusvastaavuus, % | 202 | 254 | 234 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| eIDAS-asiointi henkilöasiakkaille | 64 |
| HETI-hanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -4 000 |
| Katso-palvelun korvaava palvelu (siirto momentilta 28.10.01) | 512 |
| Maistraattien ja VRK:n yhdistämisen hankekustannukset | -628 |
| VAAKA-hankkeen tuottavuussäästöt | -1 000 |
| Yhteentoimivuusalustan ylläpito | 720 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -185 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | 106 |
| Palkkausten tarkistukset | 987 |
| Yhteensä | -3 424 |
| 2021 talousarvio | 50 516 000 |
| 2020 II lisätalousarvio | 2 160 000 |
| 2020 talousarvio | 53 940 000 |
| 2019 tilinpäätös | 29 024 000 |