Talousarvioesitys 2021
07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 000 000 euroa.
Selvitysosa:Määräraha mahdollistaa palvelukeskuksen hinnoittelukäytännön edellyttämän liikkumavaran. Palvelukeskuksen toiminnan tavoitteena on, että toiminnan kustannusvastaavuus toteutuu siirtomäärärahakauden aikana. Määräraha tulee käytettäväksi vain, jos asiakasmaksutulot eivät yksittäisenä varainhoitovuonna riitä kattamaan toiminnasta aiheutuvia menoja.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2019 toteutuma |
2020 arvio |
2021 tavoite |
|
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Ostolaskut, kpl | 1 285 790 | 1 507 000 | 1 030 000 |
| Myyntilaskut (kaikki), kpl | 634 150 | 665 000 | 620 000 |
| Palkkalaskelmat, kpl | 1 142 981 | 1 119 000 | 1 132 000 |
| Asiakastyytyväisyys | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
|---|---|---|---|
| Menotositteet, kpl/htv | 18 250 | 25 700 | 27 000 |
| Myyntilaskut (kaikki), kpl/htv | 53 946 | 55 000 | 56 000 |
| Palkkalaskelmat, kpl/htv, Kieku | 10 549 | 10 800 | 11 750 |
| Tarkastetut matka- ja kululaskut, kpl/htv | 9 849 | - | 10 050 |
| Kokonaistuottavuusindeksi (perusvuosi 2019=100) | 100,00 | 99,34 | 99,89 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
| Henkilötyövuodet | 634 | 600 | 616 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 10,2 | 9,5 | 9,5 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,45 | 3,52 | 3,54 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Bruttomenot | 55 674 | 56 200 | 58 905 |
| Bruttotulot | 53 505 | 54 200 | 56 905 |
| Nettomenot | 2 169 | 2 000 | 2 000 |
| Siirtyvät erät | |||
|---|---|---|---|
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 696 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 527 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 53 505 | 54 200 | 56 905 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 55 674 | 56 200 | 58 905 |
|---|---|---|---|
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -2 169 | -2 000 | -2 000 |
| Kustannusvastaavuus, % | 96 | 96 | 97 |
| 2021 talousarvio | 2 000 000 |
| 2020 talousarvio | 2 000 000 |
| 2019 tilinpäätös | 2 000 000 |