Talousarvioesitys 2021

01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 924 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

	2019 toteutuma	2020 tavoite	2021 tavoite

Vaikuttavuus
Velanhallinnan tulos	< 0	> 0	> 0
Taloudellisuustiedot kirjanpitoyksikköjen tilinpäätöksissä oikeita ja riittäviä, %	98,4	98,5	98,5
Taloushallinnon htv-määrä suhteessa virastojen kokonaishtv:iin, %	1,1	1,2	1,2
Toiminnallinen tehokkuus
Valtiokonttorin maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, %	101	100	100
Tuotokset ja laadunhallinta
Asiakastyytyväisyyden painottamattomien yleisarvosanojen keskiarvo, asteikko 4—10	8,5	8,0	8,0
Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä, pv	13	15	15
Vahingonkorvaustoiminnan digitalisaatioaste, %	66	85	85
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen
Henkilötyövuodet	241	263	259
Työyhteisöindeksi, asteikko 1—5	3,7	3,8	3,8
Sairauspoissaolot työpäivää/htv	8,3	8,0	8,0
Johtajuusindeksi, asteikko 1—5	3,5	3,8	3,9

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2019 toteutuma	2020 varsinainen talousarvio	2021 esitys

Bruttomenot	32 264	35 211	35 644
Bruttotulot	6 558	6 897	7 720
Nettomenot	25 706	28 314	27 924

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	3 526
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	2 502

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

	2019 toteutuma	2020 varsinainen talousarvio	2021 esitys

Maksullisen toiminnan tuotot
— suoritteiden myyntituotot	6 106	5 610	5 963
— muut tuotot	22	27	23
Tuotot yhteensä	6 128	5 637	5 986

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset
— erilliskustannukset	2 149	2 220	2 024
— osuus yhteiskustannuksista	3 932	3 405	3 943
Kustannukset yhteensä	6 081	5 625	5 967

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	47	12	19
Kustannusvastaavuus, %	100	100	100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


Kansallinen tulorekisteri	-454
Konsernilaskennan kehittäminen (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20)	-405
Kuntatalouden tietopalvelu	-147
Kuntatalouden tietopalvelun aikataulusiirtymä	-400
Maksuliikkeen huoltovarmuusmenot	-125
Maksuliikkeen ja laskujenvälityspalvelun kilpailutus	-150
Rahoitustehtävien kehittämissuunnitelmat	500
Ulkoministeriön matkavahinkoturvan käsittelyn siirto Valtiokonttorille (siirto momentilta 24.01.01)	140
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa	173
Palkkausten tarkistukset	478
Yhteensä	-390