Talousarvioesitys 2021
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 34 794 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille
2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.
Selvitysosa:Valtiovarainministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2021, jotka tukevat pääluokan perusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita:
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen
2019 toteutuma |
2020 arvio |
2021 arvio |
|
Henkilötyövuodet | 357 | 365 | 372 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 5 | 6 | 6 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,8 | 3,7 | 3,7 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
Bruttomenot | 34 788 | 34 697 | 35 794 |
Bruttotulot | 1 588 | 500 | 1 000 |
Nettomenot | 33 200 | 34 197 | 34 794 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 13 392 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 11 393 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Harmaan talouden torjunta (HO 2019) | 140 |
Julkisen sektorin johdon muutosvalmennus (2020) | -2 000 |
Positiivisen luottorekisterin perustaminen (HO 2019 kertaluonteinen) | 1 000 |
Toiminnan turvaaminen | 800 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -269 |
Palkkausten tarkistukset | 1 000 |
Tasomuutos | -74 |
Yhteensä | 597 |
2021 talousarvio | 34 794 000 |
2020 IV lisätalousarvio | 850 000 |
2020 talousarvio | 34 197 000 |
2019 tilinpäätös | 31 201 000 |