Talousarvioesitys 2021
02. Suojelupoliisin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 44 553 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös säädettyjen korvausten maksamiseen teleyrityksille.
Selvitysosa:Uusi siviilitiedustelulainsäädäntö tuli voimaan 1.6.2019. Lainsäädäntö toi Suojelupoliisille uusia toimivaltuuksia ja tehtäviä. Viraston henkilöstömäärä on kasvanut nopeaan tahtiin. Suojelupoliisille ehdotetaan voimavaroja, joilla toteutetaan uuden lainsäädännön mukaiset toimivaltuudet ja lainsäädännön tehokas sekä asianmukainen soveltaminen. Niillä varmistetaan Suojelupoliisin kyky vastata toimintaympäristön nopeaan muutokseen.
Suojelupoliisin tehtävänä on havaita ennalta kansallista turvallisuutta uhkaavat ilmiöt ja ennakoida niiden vaikutuksia Suomeen. Suojelupoliisi tuottaa valtionjohdolle ja muille viranomaisille ennakoivaa ja merkityksellistä tiedustelutietoa päätöksenteon tueksi ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämiseksi. Suojelupoliisi on kotimaan turvallisuuspalvelu ja ulkomaan tiedustelupalvelu. Suojelupoliisilla on oikeus tiedonhankintaan ulkomailla ja oikeus hankkia tietoa Suomen rajan ylittävästä tietoliikenteestä tietoverkoissa. Lisäksi Suojelupoliisi tuottaa kaikki suomalaiset turvallisuusselvitykset puolustushallinnon turvallisuusselvityksiä lukuun ottamatta.
Suojelupoliisi toteuttaa henkilöstöstrategiaa, jonka avulla varmistetaan viraston toimintaedellytykset nopeasti muuttuvassa tilanteessa. Virasto panostaa henkilöstön osaamisen kehittämiseen, rekrytointiin ja perehdytykseen. Henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan muutosprosessissa.
Toimintamenojen kohdentuminen (%)
| 2019 toteutuma |
2020 arvio |
2021 tavoite |
|
| Henkilöstömenot | 52 | 53 | 57 |
| Toimitilamenot | 8 | 7 | 7 |
| ICT-menot | 25 | 28 | 25 |
| Muut menot | 15 | 12 | 11 |
| Yhteensä | 100 | 100 | 100 |
|---|
| Suojelupoliisi | 2019 toteutuma |
2020 arvio |
2021 tavoite |
| Toiminnan tuloksellisuus | |||
|---|---|---|---|
| Tuotetut raportit | 111 | 120 | 120 |
| Turvallisuusinformaatiotilaisuudet | 342 | 170 | 320 |
| Turvallisuusselvitykset, kpl1) | 68 895 | 75 300 | 68 900 |
| — Perusmuotoiset ja laajat | 33 692 | 33 900 | 33 700 |
| — Suppeat | 35 203 | 41 400 | 35 200 |
| Kansalaisuusasialausunnot | 85 | 50 | 85 |
| Oleskelu- ja työlupa-asioita koskevat lausunnot | 1 334 | 1 300 | 1 300 |
| Viisumihakemuksia koskevat lausunnot | 2 335 | 500 | 2 300 |
| Turvapaikkalausunnot2) | 20 | 5 | 20 |
| Voimavarojen hallinta | |||
| Toimintamenorahoitus | 39 069 | 49 000 | 47 303 |
| Henkilötyövuodet | 425 | 480 | 500 |
| Poliisit, htv | 200 | 226 | 235 |
| Muu henkilöstö, htv | 225 | 254 | 265 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| Työtyytyväisyysindeksi3) | - | 3,6 | 3,6 |
1) Lukuun on laskettu myös valmiisiin turvallisuusselvityksiin tehdyt turvallisuusselvitykset. Suoritteiden kokonaismäärät sisältävät sekä maksulliset että maksuttomat suoritteet.
2) Luvut eivät sisällä UNHCR-lausuntoja ja EU:n sisäisiä siirtoja.
3) Vuonna 2019 ei toteutettu henkilöstöbarometriä.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Bruttomenot | 50 921 | 55 700 | 51 253 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 11 852 | 6 700 | 6 700 |
| Nettomenot | 39 069 | 49 000 | 44 553 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 8 443 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 13 289 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
|---|---|---|---|
| — suoritteiden myyntituotot | 5 621 | 6 000 | 6 000 |
| — muut tuotot | 255 | 255 | 255 |
| Tuotot yhteensä | 5 876 | 6 255 | 6 255 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 4 034 | 4 555 | 4 555 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 1 583 | 1 700 | 1 700 |
| Kustannukset yhteensä | 5 617 | 6 255 | 6 255 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 259 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 105 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Operatiivisen toiminnan kulut | 40 |
| Siviilitiedustelun tietojärjestelmä | -5 000 |
| Suojelupoliisin toimitilahanke | 200 |
| Supon toimitilahankkeen toteuttaminen sekä lisä- ja väistötilat | -500 |
| Varakonesali | -350 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -58 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | 358 |
| Palkkausten tarkistukset | 863 |
| Yhteensä | -4 447 |
| 2021 talousarvio | 44 553 000 |
| 2020 IV lisätalousarvio | — |
| 2020 talousarvio | 49 000 000 |
| 2019 tilinpäätös | 43 915 000 |