Talousarvioesitys 2021
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 316 000 euroa.
Selvitysosa:Sisäministeriö on sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö. Ministeriön tärkeimpiä tehtäviä ovat säädösvalmistelu sekä hallinnonalan toiminnan strateginen suunnittelu ja ohjaus sekä kansainväliset asiat.
Toimintamenojen kohdentuminen (%)
| 2019 toteutuma |
2020 arvio |
2021 tavoite |
|
| Henkilöstömenot | 86 | 86 | 86 |
| Toimitilamenot | - | - | - |
| ICT-menot | - | - | - |
| Muut menot | 14 | 14 | 14 |
| Yhteensä | 100 | 100 | 100 |
|---|
Henkisten voimavarojen hallinta
| 2019 toteutuma |
2020 arvio |
2021 tavoite |
|
| Henkilötyövuodet | 214 | 214 | 212 |
| — josta momentin 26.01.01 henkilötyövuodet | 190 | 190 | 188 |
| Sairauspoissaolot (pv/htv) | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Työtyytyväisyysindeksi (1—5) | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Bruttomenot | 16 438 | 15 479 | 16 716 |
| Bruttotulot | 746 | 400 | 400 |
| Nettomenot | 15 692 | 15 079 | 16 316 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 969 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 724 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Arpajaishallinnon ja rahapolitiikan valmistelun vahvistaminen (kertaluonteinen) | 80 |
| Erityisasiantuntija Suomen Moskovan suurlähetystössä, tehtävän päättyminen (siirto momentilta 24.01.01) | 99 |
| Harmaan talouden torjunta (HO 2019) | 85 |
| Hybridiuhka- ja kybererityisasiantuntija Suomen pysyvään edustustoon EU:ssa (siirto momentille 24.01.01) | -32 |
| Maahanmuuton EU-asiantuntija, tehtävän päättyminen (siirto momentille 24.01.01) | 8 |
| Moskovaan sijoitettu EU-asiantuntija | 280 |
| Määräaikaisen tehtäväjärjestelyn päättyminen (siirto momentille 26.01.20) | -88 |
| Määräaikaisen tehtäväjärjestelyn päättyminen (siirto momentilta 26.01.04) | 86 |
| Pelastus- ja kriisivalmiusasioiden EUE-asiantuntija (kertaluonteinen) | 50 |
| Radikalisaation ehkäisy | 300 |
| Työperäisen maahanmuuton hallinto (siirto momentille 32.01.01) | -75 |
| Vahva-hankkeen käyttöönoton aiheuttama tuottavuuden kasvu | -52 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -42 |
| Palkkausten tarkistukset | 538 |
| Yhteensä | 1 237 |
| 2021 talousarvio | 16 316 000 |
| 2020 IV lisätalousarvio | -95 000 |
| 2020 talousarvio | 15 079 000 |
| 2019 tilinpäätös | 14 447 000 |