Talousarvioesitys 2021
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 229 297 000 euroa.
Määrärahasta saa käyttää myös Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.
Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi vankeuslain 7 luvun 6 a §:n ja tutkintavankeuslain 3 luvun 6 a §:n muuttamisesta. Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että tupakointi suljetuissa vankiloissa kiellettäisiin kokonaan tupakansavusta tupakoimattomille vangeille ja vankilatyöntekijöille aiheutuvien terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Hallituksen esityksen mukaan vuosittaiset kustannusvaikutukset vuodesta 2021 alkaen tupakoinnin lopettamisesta aiheutuviin tukitoimiin olisivat Rikosseuraamuslaitoksessa 650 000 euroa. Esityksestä aiheutuu 250 000 euron määrärahavaikutus momentille 33.01.06.
Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2021 alustavasti seuraavat tavoitteet:
2019 toteutuma |
2020 arvio |
2021 tavoite |
|
Toiminnalliset tavoitteet | |||
Laitosturvallisuusindeksi1) | 120 | 115 | 105 |
Vankeusvangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, % | 43 | 45 | 45 |
Vankeusvankien toimintaan osallistuminen, % päivittäin toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta | 74 | 74 | 75 |
Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % päättyneistä | 83 | 82 | 82 |
Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % päättyneistä | 84 | 83 | 83 |
Tuottavuus | |||
Vangit, keskimäärin päivässä/htv | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa, keskimäärin päivässä/htv | 11,6 | 11,6 | 12,0 |
Taloudellisuus | |||
Toimintamenot (netto)/vanki | 65 630 | 63 910 | 63 300 |
Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusta suorittava | 7 500 | 7 470 | 6 960 |
1) Vuosien 2011—2014 keskiarvo muodostaa indeksin arvon 100. Indeksin noustessa turvallisuustaso laskee.
Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)
Rangaistusten täytäntöönpano | 198 350 |
Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto (keskushallinto) | 8 800 |
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus | 2 700 |
Täytäntöönpanoyksikkö | 1 800 |
Ostopalvelut palvelukeskuksilta | 17 647 |
Yhteensä | 229 297 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
Bruttomenot | 239 297 | 230 212 | 240 597 |
Bruttotulot | 12 101 | 11 300 | 11 300 |
Nettomenot | 227 196 | 218 912 | 229 297 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 25 910 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 15 213 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)
2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 8 515 | 8 018 | 8 000 |
— muut tuotot | 838 | 873 | 790 |
Tuotot yhteensä | 9 353 | 8 891 | 8 790 |
---|---|---|---|
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 14 825 | 13 264 | 14 000 |
— osuus yhteiskustannuksista | 11 071 | 11 000 | 10 000 |
Kustannukset yhteensä | 25 896 | 24 264 | 24 000 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -16 543 | -15 373 | -15 210 |
Kustannusvastaavuus, % | 36 | 37 | 37 |
1) Sisältää työtoiminnan ja laitosmyymälöiden kustannusvastaavuuslaskelmat.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Ehdonalaista vapauttamista koskevien säännösten tarkistaminen | 2 200 |
Hallinnonalan resurssien turvaaminen | 453 |
Hallinnonalan virastojen hallinnollisten asioiden asiankäsittelyjärjestelmän uudistaminen (siirto momentilta 25.01.21) | 6 |
Hämeenlinnan naisvankilahanke | 1 875 |
Sakon muuntorangaistuksen uudistaminen | 2 200 |
Seksuaalirikosten rangaistustason tarkistaminen | 435 |
Tietohallintomenojen kasvu | 1 187 |
Valtorin palvelumaksujen nousu | -21 |
Vankiloiden turvatekniikan uudistaminen | 3 200 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -455 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | -4 993 |
Palkkausten tarkistukset | 4 298 |
Yhteensä | 10 385 |
2021 talousarvio | 229 297 000 |
2020 II lisätalousarvio | 1 080 000 |
2020 I lisätalousarvio | 433 000 |
2020 talousarvio | 218 912 000 |
2019 tilinpäätös | 216 499 000 |