Talousarvioesitys 2021
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 238 782 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) ulkoasiainhallinnon toimialaan liittyvien tutkimusapurahojen maksamiseen
2) Suomeen suuntautuvien ministerivierailujen menojen ja niihin liittyvän tilapäisen työvoiman palkkioiden ja työnantajamaksujen maksamiseen.
Selvitysosa:
Ulkoasiainhallinnon toimintamenot vuonna 2021 (euroa)
Ministeriö | 78 305 000 |
Toimintamenot | 14 963 000 |
Henkilöstömenot | 63 342 000 |
Edustustot, 89 toimipistettä1) | 145 177 000 |
Toimintamenot | 71 500 000 |
Henkilöstömenot | 73 677 000 |
Hallinnonalan toimialavastaavat menot | 15 300 000 |
Tietohallinto | 12 000 000 |
Kiinteistöhallinto | 1 300 000 |
Turvallisuus | 2 000 000 |
Yhteensä | 238 782 000 |
1) Toimipisteiden lukumäärä alueittain: Eurooppa 30, Itä 7, Aasia ja Amerikka 27, Afrikka ja Lähi-itä 20 ja pysyvät ja erityisedustustot 5 toimipistettä.
Edustustojen henkilöstömenoissa on esitetty lähetetyn henkilökunnan peruspalkkojen lisäksi seuraavat ulkomaan edustautumisen korvaukset: paikallis-, puoliso- ja lapsikorvaus, olosuhdekorvaus, lasten koulutus- ja päivähoitokorvaukset, hautajais-, kotiloma- ja tapaamismatkat, varustaumiskorvaus sekä muuttokorvaus. Paikalta palkatun henkilöstön henkilöstömenot sisältyvät edustustojen toimintamenoihin.
Hallinnonalan yhteisillä menoilla katetaan vuoden mittaan ko. toimialojen menoja sekä ministeriössä että edustustoissa.
Hallinnonalan julkisoikeudellisista suoritteista saamat tulot kertyvät pääasiassa edustustoista saatavista passi- ja oleskelulupatuloista ja ne esitetään osana edustustojen nettobudjetoituja toimintamenoja.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2019 toteutuma |
2020 ennakoitu |
2021 tavoite |
|
Henkilötyövuodet | 2 399 | 2 370 | 2 376 |
— Ulkoministeriö | 853 | 872 | 857 |
— Ulkomaanedustus | 598 | 570 | 576 |
— Paikallisesti palkatut | 948 | 928 | 943 |
Työtyytyväisyysindeksi | n/a | 3,7 | 3,7 |
Eläköitymisikä | 65,8 | 66 | 66 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 4,9 | 5,0 | 5,0 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
Bruttomenot | 246 608 | 250 552 | 252 292 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 13 519 | 13 072 | 13 510 |
Nettomenot | 233 089 | 237 480 | 238 782 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 28 201 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 20 389 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 6 570 | 6 416 | 6 803 |
— suoritteiden myyntituotot mom. 12.24.99 (viisumien käsittelymaksut) | 32 114 | 32 215 | 19 000 |
Tuotot yhteensä | 38 684 | 38 631 | 25 803 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
---|---|---|---|
— erilliskustannukset | 11 413 | 12 200 | 10 661 |
— osuus yhteiskustannuksista | 16 230 | 15 433 | 16 576 |
Kustannukset yhteensä | 27 643 | 27 633 | 27 237 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 11 041 | 10 998 | -1 434 |
Kustannusvastaavuus, % | 140 | 140 | 95 |
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina tuloina ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annetun asetuksen (377/2014) mukaiset tulot sekä edustustojen pankkitilien korkotulot. Vuodesta 2015 lähtien viisumien käsittelymaksut on bruttobudjetoitu momentille 12.24.99.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Edustustoverkon nykyvahvuus (HO 2019) | 500 |
Edustustoverkon vahvistaminen, perustamiskustannukset (HO 2019 kertaluonteinen) | -600 |
Edustustoverkon vahvistaminen (HO 2019) | 900 |
Elintarvikealan erityisasiantuntija Suomen Pekingin suurlähetystössä (siirto momentille 30.20.47) | -274 |
Elintarvikeviennin edistäminen (HO 2019 kertaluonteinen) | 1 000 |
Erityisasiantuntija Suomen Moskovan suurlähetystössä (siirto momentille 26.01.01) | -99 |
Hybridiuhka- ja kybererityisasiantuntija Suomen pysyvässä edustustossa EU:ssa (siirto momenteilta 23.01.01, 26.01.01, 27.01.01 ja 31.01.01) | 128 |
ILO:n hallintoneuvoston jäsenyys, erityisasiantuntija Suomen pysyvässä edustustossa Genevessä (siirto momentille 32.01.01) | -215 |
Kiinan paikkariippumaton viisumikäsittely, lisäresurssointi | -36 |
Konsulipalvelujen asiakaspalvelutehtävien tuottaminen Hätäkeskuslaitoksessa (siirto momentille 26.30.02) | -322 |
Maahanmuuton erityisasiantuntija Suomen pysyvässä edustustossa EU:ssa (siirto momentille 26.01.01) | -8 |
Maahantuloasioiden käsittelyn vahvistaminen edustustoissa ja ministeriössä (HO 2019 kertaluonteinen) | -2 000 |
Matkavahingot (siirto momentille 28.50.50) | -300 |
Opetussektorin erityisasiantuntija Suomen suurlähetystössä Kiovassa (siirto momentilta 24.30.66) | 47 |
Pelastus- ja kriisivalmiusasioiden erityisasiantuntija Suomen pysyvässä edustustossa EU:ssa (siirto momentilta 26.30.01) | 26 |
Tietoturvallisuus ja muut henkilöstökulut (HO 2019) | 300 |
Ulkoministeriön matkavahinkoturvan käsittelyn siirto Valtiokonttorille (siirto momentille 28.20.01) | -140 |
Vahva-hankkeen käyttöönoton aiheuttama tuottavuuden kasvu | -26 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -978 |
Palkkausten tarkistukset | 3 399 |
Yhteensä | 1 302 |
2021 talousarvio | 238 782 000 |
2020 IV lisätalousarvio | -57 000 |
2020 talousarvio | 237 480 000 |
2019 tilinpäätös | 225 276 000 |