Talousarvioesitys 2021
01. Hallinto
01. (23.01.01 ja 04) Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 130 401 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta, lainsäädännön arviointineuvostosta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kuluihin.
Selvitysosa:
Valtioneuvoston kanslian yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite sekä sitä tukevat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2021 on esitetty valtioneuvoston kanslian pääluokan 23 perusteluissa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Bruttomenot | 126 323 | 127 061 | 132 401 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 2 579 | 1 800 | 2 000 |
| Nettomenot | 123 744 | 125 261 | 130 401 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 15 531 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 18 652 |
Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)
| Valtioneuvoston johtaminen ja politiikkavalmistelu (mistä 865 000 euroa pääministerin, kansliassa toimivien ministereiden ja heidän avustajien matkamenot) | 9 705 |
| Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät | 119 413 |
| Leo Mechelin -hanke | 200 |
| Suomalaisten vaiheet Venäjällä vuoden 1917 lokakuun vallankumouksen jälkeen -tutkimushanke | 480 |
| Ahvenanmaan itsehallinnon 100-vuotisjuhlavuosi | 103 |
| Presidentti Koiviston muistomerkin suunnittelu | 500 |
| Yhteensä | 130 401 |
Toimintamenojen kohdentuminen (%)
| 2019 toteutuma |
2020 arvio |
2021 tavoite |
|
| ICT-menot | 30 | 32 | 29 |
| Vuokramenot | 26 | 23 | 27 |
| Henkilöstömenot | 27 | 25 | 23 |
| Muut toimitila- ja turvallisuusmenot | 11 | 14 | 14 |
| Muut tukipalvelut | 6 | 6 | 6 |
| Johtaminen ja politiikkavalmistelu | 1 | 1 | 1 |
| Yhteensä | 100 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Ahvenanmaan itsehallinnon 100-vuotisjuhlavuosi | 103 |
| EU-edustusto eritysasiantuntija (siirto momentille 24.01.01) | -32 |
| Kertaluonteisen menon poisto (tilannekuvajärjestelmän suunnittelu) | -200 |
| Kertaluonteisen menon poisto (VN tietojärjestelmäympäristön kehittäminen) | -2 500 |
| Kertaluonteisen siirron palautus (momentille 32.01.01, arkistonjärjestäminen) | -67 |
| Kriisinhallintakeskuksen palveluiden järjestäminen (siirto momentilta 26.01.04) | 130 |
| Laajennettu hankintatuki (siirto momentilta 33.01.01) | 100 |
| Merikasarmin peruskorjaus (kertaluonteisen erän poisto) | -350 |
| Presidentti Koiviston muistomerkin suunnittelu | 500 |
| Smolnan vuokrankorotus | -520 |
| Suomalaisten vaiheet Venäjällä vuoden 1917 lokakuun vallankumouksen jälkeen -tutkimushanke | 480 |
| Toimitilojen kalusteiden hankintamenot (ei vuokraus) | 550 |
| Turvatason korottamisen vuokravaikutus (Merikasarmi) | 1 150 |
| UH-tietoturvaratkaisujen yhtenäistäminen valtioneuvostossa | 730 |
| Vahva-hankkeen käyttöönoton aiheuttama tuottavuuden lisääntyminen (-5 htv) | -200 |
| Valtioneuvoston rakennusten ulkokuorien turvallisuustason yhdenmukaistaminen | 30 |
| Valtioneuvoston yhteinen palveluhallintajärjestelmä (Virkku) -hanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -480 |
| Valtti-hinnoittelun korotus | 1 600 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -321 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | 3 147 |
| Palkkausten tarkistukset | 1 290 |
| Yhteensä | 5 140 |
| 2021 talousarvio | 130 401 000 |
| 2020 IV lisätalousarvio | 2 497 000 |
| 2020 talousarvio | 125 261 000 |
| 2019 tilinpäätös | 126 865 000 |
02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 11 473 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) ministereiden, poliittisten valtiosihteerien ja ministereiden erityisavustajien palkkausmenoihin
2) valtion virkamieslain 44 a §:n mukaisiin säännöllisen työajan palkkausta vastaaviin korvauksiin.
Selvitysosa:Momentilta maksetaan ministereiden palkkio (laki valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista 1096/2006), poliittisten valtiosihteerien ja ministerien erityisavustajien palkat sivukuluineen. Henkilöstön määrä momentilla on 19 valtioneuvoston jäsentä, enintään 15 valtiosihteeriä ja enintään 70 erityisavustajaa. Lisäksi momentilta on mahdollista maksaa valtiosihteereiden ja erityisavustajien karenssiajan korvaukset.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -27 |
| Yhteensä | -27 |
| 2021 talousarvio | 11 473 000 |
| 2020 IV lisätalousarvio | — |
| 2020 talousarvio | 11 500 000 |
| 2019 tilinpäätös | 8 671 983 |
03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 990 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) Euroopan unionin toimielimissä toimivien suomalaisten kansallisten asiantuntijoiden palkkaus- ja sosiaaliturvakustannusten maksamiseen
2) eräissä tapauksissa tiettyjen päivärahojen maksamiseen sellaisille kansallisille asiantuntijoille, joille Euroopan unioni ei maksa korvauksia
3) enintään 240 000 euroa enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen valtioneuvoston kansliaan Euroopan unionia koskevien valtioneuvoston horisontaalisten asioiden hoitamiseen liittyviin tehtäviin.
Selvitysosa:Momentin varsinainen käyttötarkoitus on Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkausmenot. Hallinnonalat voivat täydentää soveltuvista toimintamenomäärärahoistaan kansallisten asiantuntijoiden rahoittamista, jos keskitetty rahoitus ei riitä kattamaan kaikkia tarpeellisina pidettyjen asiantuntijoiden kustannuksia.
Momentilta voidaan myös määräaikaisesti palkata valtioneuvoston kansliaan kolmea henkilötyövuotta vastaavasti henkilöstöä Euroopan unionia koskevien valtioneuvoston horisontaalisten asioiden hoitamiseen liittyviin tehtäviin. Tehtävät ovat keskeisiä Suomen EU-vaikuttamisen turvaamiseksi.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -5 |
| Yhteensä | -5 |
| 2021 talousarvio | 990 000 |
| 2020 talousarvio | 995 000 |
| 2019 tilinpäätös | 750 000 |
22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 10 793 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden selvitys- ja tutkimustoimintaan
2) selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen
3) valtionavustusten maksamiseen tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille vastaaville tutkimustoimintaa harjoittaville yhteisöille.
Määrärahaa saa käyttää enintään kahdeksaa henkilötyövuotta vastaavan valtioneuvoston kanslian henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös määräaikaisen enintään 70 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen valtion virastoissa ja laitoksissa.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Momentille saa nettobudjetoida virastolle työnantajana maksetut tulot.
Selvitysosa:Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan sisällölliset painopisteet sekä hankkeiden valmistelu- ja ohjausvastuut määritellään vuosittain valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelmassa. Suunnitelmalla ohjataan selvitys- ja tutkimustoimintaa hallituksen valitsemille horisontaalisille painopistealueille, jotka vastaavat hallituksen ja sen ministeriöiden toiminnan tietotarpeisiin. Selvitys- ja tutkimustoiminnalla vahvistetaan hallituksen ja sen ministeriöiden päätöksenteon tietopohjaa, tietoon perustuvaa toimintapolitiikkaa ja strategista kokonaisnäkemystä.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -46 |
| Yhteensä | -46 |
| 2021 talousarvio | 10 793 000 |
| 2020 talousarvio | 10 839 000 |
| 2019 tilinpäätös | 11 400 000 |
(24.) Suomen EU-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v)
Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.
| 2020 IV lisätalousarvio | -3 000 000 |
| 2020 talousarvio | 3 000 000 |
| 2019 tilinpäätös | 60 000 000 |
25. Terveet tilat 2028 (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 1 500 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmasta aiheutuviin hankintoihin ja selvityksiin sekä toimenpiteiden koordinointiin, edistämiseen ja muihin vastaaviin menoihin
2) enintään 12 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen toimenpideohjelman ohjaus- ja asiantuntijatehtäviin.
Selvitysosa:Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman tavoitteena on julkisten rakennusten tervehdyttäminen ja kaikkien sisäilmasta oireilevien hoidon ja kuntoutuksen tehostaminen. Kymmenvuotisen ohjelmakauden aikana toteutetaan toimia, joilla vakiinnutetaan normaaliin kiinteistönpitoon menettelytapa, jossa rakennusten kunto, tarkoitukseensa sopivuus ja käyttäjien kokemukset tarkistetaan säännönmukaisesti ja tilannetta arvioidaan moniammatillisessa yhteistyössä. Määrärahaa on tarkoitus käyttää toimenpideohjelman toimeenpanon tukemiseen, kuten koordinointiin, vuorovaikutukseen, viestintään sekä selvityksiin valtioneuvoston kansliassa ja ministeriöissä.
Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman toimialakohtaisia hankkeita voidaan rahoittaa lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä ympäristöministeriön pääluokan momenteilta.
| 2021 talousarvio | 1 500 000 |
| 2020 talousarvio | 1 500 000 |
| 2019 tilinpäätös | 860 000 |
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 19 000 000 euroa.
Selvitysosa:
Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.
| 2021 talousarvio | 19 000 000 |
| 2020 talousarvio | 19 000 000 |
| 2019 tilinpäätös | 16 307 309 |