Talousarvioesitys 2021
04. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 146/2020 vp (5.10.2020)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 864 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) tutkimustoimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuista, rahoitusosuuksista ja yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen
2) EU:n rakennerahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
3) yhteisprofessuureista aiheutuvien menojen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.
Selvitysosa:Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tehtävänä on tuottaa ja levittää geologista tietoa, joka edistää maankamaran luonnonvarojen kestävää käyttöä. Tutkimuskeskusta kehitetään kansallisena geotietokeskuksena sekä eurooppalaisena huippuosaajana mineraalivarojen kestävän käytön tutkimuksessa.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Geologian tutkimuskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2021:
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2019 toteutuma |
2020 tavoite |
2021 tavoite |
|
| Osuus ydintoiminnasta tulosalueittain (%) | |||
|---|---|---|---|
| — asiakastoimeksiannot | - | 25 | 23 |
| — tiede ja innovaatiot | - | 22 | 26 |
| — geotietokeskus | - | 28 | 28 |
| — muu ydintoiminta | - | 25 | 23 |
| Yhteisrahoitteinen toiminta | |||
| — osuus ydintoiminnan htv-kertymästä (%) | 30,5 | 20 | 25 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Bruttomenot | 47 342 | 45 302 | 45 864 |
| Bruttotulot | 15 262 | 13 000 | 13 000 |
| Nettomenot | 32 080 | 32 302 | 32 864 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 282 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 6 450 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 8 544 | 8 000 | 8 000 |
| — muut tuotot | 83 | - | - |
| Tuotot yhteensä | 8 627 | 8 000 | 8 000 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 5 639 | 5 650 | 5 650 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 2 064 | 1 750 | 1 750 |
| Kustannukset yhteensä | 7 703 | 7 400 | 7 400 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 924 | 600 | 600 |
| Kustannusvastaavuus, % | 112 | 108 | 108 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
| — muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 2 865 | 2 800 | 2 800 |
| — EU:lta saatava rahoitus | 2 223 | 1 000 | 1 000 |
| — muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 1 372 | 1 200 | 1 200 |
| Tuotot yhteensä | 6 460 | 5 000 | 5 000 |
| Hankkeiden kokonaiskustannukset | 9 193 | 10 000 | 10 000 |
| Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -2 733 | -5 000 | -5 000 |
| Omarahoitusosuus, % | 30 | 50 | 50 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -207 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | 69 |
| Palkkausten tarkistukset | 700 |
| Yhteensä | 562 |
| 2021 talousarvio | 32 864 000 |
| 2020 IV lisätalousarvio | 2 000 000 |
| 2020 talousarvio | 32 302 000 |
| 2019 tilinpäätös | 32 248 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 227/2020 vp (19.11.2020)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 33 364 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys 500 000 euroa talousarvioesityksen 32 864 000 euroon nähden aiheutuu GTK International Oy:n osakepääoman ja muun oman pääoman maksamisesta.
Hallitus on antanut eduskunnalle täydentävään talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi Geologian tutkimuskeskuksesta annetun lain (167/2011) muuttamisesta siten, että Geologian tutkimuskeskus voi eriyttää kahdenvälisiin sopimuksiin perustuvan asiantuntijapalveluiden vientitoiminnan perustettavalle uudelle osakeyhtiölle 1.1.2021 alkaen. GTK International Oy on valtion kokonaan omistama yhtiö.
| 2021 talousarvio | 33 364 000 |
| 2020 VII lisätalousarvio | 84 000 |
| 2020 IV lisätalousarvio | 2 000 000 |
| 2020 talousarvio | 32 302 000 |
| 2019 tilinpäätös | 32 248 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 36/2020 vp (11.12.2020)
Hallitus on antanut eduskunnalle täydentävään talousarvioesitykseen liittyvän esityksen (HE 211/2020 vp) laiksi Geologian tutkimuskeskuksesta annetun lain (167/2011) muuttamisesta, jota ei ehditä käsitellä eduskunnassa talousarvioesityksen vaatimassa aikataulussa. Tämän vuoksi momentilta vähennetään muutoksen toimeenpanoa varten varattu määräraha 500 000 euroa.
Eduskunnan kirjelmä EK 53/2020 vp (21.12.2020)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 864 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) tutkimustoimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuista, rahoitusosuuksista ja yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen
2) EU:n rakennerahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
3) yhteisprofessuureista aiheutuvien menojen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.
III lisätalousarvioesitys HE 95/2021 vp (27.5.2021)
Momentille myönnetään lisäystä 483 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että momentin määrärahaa saa käyttää myös GTK International Oy:n osakepääoman ja muun oman pääoman maksamiseen.
Selvitysosa:Hallitus on antanut eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi Geologian tutkimuskeskuksesta annetun lain (167/2011) muuttamisesta siten, että Geologian tutkimuskeskus voi keskittää Geologian tutkimuskeskukselle kansainvälisiä asiantuntijapalveluita koskevan hallinnan perustettavalle uudelle osakeyhtiölle. GTK International Oy on valtion kokonaan omistama yhtiö, jonka omistajaohjauksesta ja osakkeiden hallinnoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.
Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 500 000 euroa perustettavan GTK International Oy:n osakepääoman ja muun oman pääoman maksamiseen ja vähennyksenä 17 000 euroa omakustannusperiaatteen toteuttamisesta Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa.
| 2021 III lisätalousarvio | 483 000 |
| 2021 talousarvio | 32 864 000 |
| 2020 tilinpäätös | 34 386 000 |
| 2019 tilinpäätös | 32 248 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 20/2021 vp (23.6.2021)
Momentille myönnetään lisäystä 483 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että momentin määrärahaa saa käyttää myös GTK International Oy:n osakepääoman ja muun oman pääoman maksamiseen.