Talousarvioesitys 2021
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 146/2020 vp (5.10.2020)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 184 926 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) euroneuvontakeskuksista aiheutuvien menojen maksamiseen
2) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen
3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
4) yritysten kehittämispalvelujen kehittämisestä, edistämisestä ja ylläpidosta aiheutuviin menoihin.
Selvitysosa:Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) edistävät alueellista kehittymistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset edistävät yrittäjyyttä, työmarkkinoiden toimintaa, osaamista ja kulttuuria, maaseudun elinvoimaisuutta, joukkoliikennettä ja sen kehittämistä sekä liikennejärjestelmän toimivuutta ja liikenteen turvallisuutta, hyvää ympäristöä sekä luonnon ja luonnonvarojen kestävää käyttöä alueilla sekä työvoiman maahanmuuttoa alueilla. ELY-keskuksia on 15 ja ne toimivat kiinteässä yhteistyössä maakunnan liittojen ja kuntien kanssa. Paikallishallinnon viranomaisista ELY-keskusten ohjaukseen kuuluvat työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot). Lisäksi ELY-keskuksilla ja TE-toimistoilla on valtakunnallinen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava virasto (KEHA-keskus).
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ohjaavat ministeriöt (sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö) asettavat alustavasti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2021:
Toiminnallinen tuloksellisuus
2019 toteutuma |
2020 tavoite |
2021 tavoite |
|
Asiakaspalvelutyytyväisyys (1—5) | 4,3 | > 4,0 | > 4,0 |
ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys (1—5) | 4,0 | - | > 4,0 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
Bruttomenot | 212 988 | 204 918 | 219 926 |
Bruttotulot | 34 871 | 30 000 | 35 000 |
Nettomenot | 178 117 | 174 918 | 184 926 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 30 092 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 25 198 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 7 943 | 8 000 | 8 000 |
— muut tuotot | -32 | - | - |
Tuotot yhteensä | 7 911 | 8 000 | 8 000 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 5 553 | 6 000 | 6 000 |
— osuus yhteiskustannuksista | 1 756 | 2 000 | 2 000 |
Kustannukset yhteensä | 7 309 | 8 000 | 8 000 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 602 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 108 | 100 | 100 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 6 665 | 8 000 | 8 000 |
— EU:lta saatava rahoitus | 2 227 | - | - |
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 132 | - | - |
— yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot | 616 | 2 500 | 2 500 |
Tuotot yhteensä | 9 640 | 10 500 | 10 500 |
Hankkeiden kokonaiskustannukset | 11 094 | 12 000 | 12 000 |
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -1 454 | -1 500 | -1 500 |
Omarahoitusosuus, % | 13 | 13 | 13 |
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kautta ohjautuu rahoitusta seuraavilta talousarvion momenteilta: 30.10.51, 30.40.20, 21, 22, 31, 40, 51 ja 62, 31.10.31, 31.20.54 ja 55, 32.01.03, 20 ja 51, 32.20.41, 32.30.42, 51, 52 ja 64, 32.50.30, 33.20.31, 50 ja 52, 35.01.65, 35.10.20, 21, 22, 61 ja 63 sekä 35.20.56 ja 64.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Asuinrakennusten öljylämmityksestä luopumisavustusten käsittely | 280 |
Kalatalouden valvonta (1 htv) | 65 |
L-vastuualueen lisäresurssit | 850 |
L-vastuualueen lisäresurssit (siirto momentilta 31.10.20) | 900 |
Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työvoiman maahanmuuton edistäminen | 600 |
Osaajapulan koordinointi (siirto momentille 32.30.51) | -1 200 |
Pitkään perhevapailla olevien työllistymisen parantaminen (6 htv) | 340 |
Pk-yritysten rekrytuen maksatukset (HO 2019) | 450 |
Tieliikenteenohjauksen ja -hallinnan telematiikkatehtävät (-7 htv) (siirto momentille 31.10.20) | -504 |
Uuden metsitystukijärjestelmän hallinnointi ja hallinnoinnin kehittäminen (siirto momentilta 30.40.22) | 315 |
Uusiutuvan energian direktiivin (REDII) toimeenpano | 240 |
Vuokrien indeksikorotus ja vastaava säästö | 21 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | 1 699 |
Palkkausten tarkistukset | 5 632 |
Siirtyvien erien taso (HO 2019) | 500 |
Tasomuutos | -180 |
Yhteensä | 10 008 |
Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.
2021 talousarvio | 184 926 000 |
2020 IV lisätalousarvio | 1 886 000 |
2020 II lisätalousarvio | 7 920 000 |
2020 I lisätalousarvio | 500 000 |
2020 talousarvio | 174 918 000 |
2019 tilinpäätös | 173 223 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 227/2020 vp (19.11.2020)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 185 801 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys talousarvioesityksen 184 926 000 euroon nähden on 875 000 euroa, mistä 280 000 euroa aiheutuu asuinrakennusten öljylämmityksen luopumisavustusten käsittelyresurssien siirrosta momentilta 35.20.56, 400 000 euroa yrittäjille suunnatun Early Warning -toimintamallin rahoituksesta ja 195 000 euroa oikeudellisen tuen tehtävien siirrosta momentilta 32.01.03.
2021 talousarvio | 185 801 000 |
2020 VII lisätalousarvio | 2 126 000 |
2020 IV lisätalousarvio | 1 886 000 |
2020 II lisätalousarvio | 7 920 000 |
2020 I lisätalousarvio | 500 000 |
2020 talousarvio | 174 918 000 |
2019 tilinpäätös | 173 223 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 53/2020 vp (21.12.2020)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 185 801 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) euroneuvontakeskuksista aiheutuvien menojen maksamiseen
2) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen
3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
4) yritysten kehittämispalvelujen kehittämisestä, edistämisestä ja ylläpidosta aiheutuviin menoihin.
III lisätalousarvioesitys HE 95/2021 vp (27.5.2021)
Momentille myönnetään lisäystä 1 304 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 220 000 euroa jatkuvan oppimisen uudistukseen (RRF pilari3) ja 60 000 euroa Ohjaamoiden monialaisuuden vahvistamiseen (RRF pilari3) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 220 000 euroa jatkuvan oppimisen uudistukseen ja 60 000 euroa Ohjaamoiden monialaisuuden vahvistamiseen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisesti, kertaluonteisesti 60 000 euroa lajisuojelun lupatehtävään, 80 000 euroa jätelain tuottajavastuun valvontaan ja raportointiin, 105 000 euroa turveyrittäjien neuvontaan ja tukien käsittelyyn, 775 000 euroa siirtona momentilta 32.01.01 monialaisten palvelujen tukirakenteeseen, 220 000 euroa siirtona momentilta 32.30.51 Perhevapailta töihin -hankkeen rahoitukseen, 210 000 euroa siirtona momentilta 32.01.03 työllisyyden kuntakokeilujen asiakastukeen, 105 000 euroa siirtona momentilta 30.40.22 joutoalueiden metsitystuen hallinnointiin sekä vähennyksenä 81 000 euroa omakustannusperiaatteen toteuttamisesta Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa ja 450 000 euroa pk-yritysten rekrytointitukikokeilun aloituksen siirtymisestä vuoteen 2022.
Momentin perustelujen täydennys aiheutuu EU:n elpymisvälineen tuloilla rahoitettavista jatkuvan oppimisen uudistukseen liittyvästä palvelujärjestelmän uudistamisesta ja ohjaus- ja validointitoiminnasta sekä Ohjaamoiden monialaisuuden vahvistamisesta. Jatkuvan oppimisen uudistuksella tuetaan koulutusvalintoja, jotka lisäävät vihreän siirtymän ja digitaalisia taitoja. Ohjaamoiden monialaisuuden vahvistaminen tukee digitalisaatiotavoitetta, kun Ohjaamoiden yhteydessä kehitetään digitaalista verkko-ohjausta sekä mielen hyvinvoinnin tuen sähköisiä alustoja. EU:n elpymisväline voidaan ottaa käyttöön, kun neuvoston päätös Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä on hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa niiden valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti ja päätös on sen jälkeen tullut voimaan.
2021 III lisätalousarvio | 1 304 000 |
2021 talousarvio | 185 801 000 |
2020 tilinpäätös | 187 350 000 |
2019 tilinpäätös | 173 223 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 20/2021 vp (23.6.2021)
Momentille myönnetään lisäystä 1 304 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 220 000 euroa jatkuvan oppimisen uudistukseen (RRF pilari3) ja 60 000 euroa Ohjaamoiden monialaisuuden vahvistamiseen (RRF pilari3) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.
IV lisätalousarvioesitys HE 209/2021 vp (4.11.2021)
Momentille myönnetään lisäystä 1 565 000 euroa.
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahasta on varattu 60 000 euroa Ohjaamoiden monialaisuuden vahvistamiseen (RRF pilari3) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.
Selvitysosa:Lisäys 1 785 000 euroa aiheutuu lisääntyneistä asiantuntijaresursseista koronapandemian johdosta. Vähennys 220 000 euroa ja momentin perustelujen muutos aiheutuvat EU:n elpymisrahaston (RRF) määrärahan siirrosta momentille 32.01.01.
2021 IV lisätalousarvio | 1 565 000 |
2021 III lisätalousarvio | 1 304 000 |
2021 talousarvio | 185 801 000 |
2020 tilinpäätös | 187 350 000 |
2019 tilinpäätös | 173 223 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 44/2021 vp (1.12.2021)
Momentille myönnetään lisäystä 1 565 000 euroa.
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahasta on varattu 60 000 euroa Ohjaamoiden monialaisuuden vahvistamiseen (RRF pilari3) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.