Talousarvioesitys 2021
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 146/2020 vp (5.10.2020)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 43 563 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Maanmittauslaitoksen omarahoitusosuutena yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa
2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
3) laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen.
Selvitysosa:Maanmittauslaitoksen tehtävänä on toimialallaan:
- — huolehtia kiinteistönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminnasta
- — harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa
- — huolehtia paikantamisen perustasta ja peruspaikkatietojen tuottamisesta sekä tuottaa asiantuntijapalveluita yhteiskunnan käyttöön
- — huolehtia tarvittavien rekisterien ylläpitämisestä
- — huolehtia alan yleisestä kehittämisestä ja osallistua kansainväliseen yhteistyöhön
- — hoitaa ne muut tehtävät, jotka erikseen säädetään tai maa- ja metsätalousministeriö määrää sen suoritettaviksi.
Maanmittauslaitos tukee pääluokkaperusteluissa sekä luvun 30.70 selvitysosassa esitettyjen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden saavuttamista.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Maanmittauslaitokselle vuoden 2021 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet.
Maanmittauslaitoksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet
| 2019 tilinpäätös | 2020 arvio | 2021 arvio | |||||||
| Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | |
| Kiinteistötoimitukset | 35 999 | 34 057 | 469 | 37 073 | 37 073 | 478 | 37 081 | 37 073 | 478 |
| Tilusjärjestelytehtävät | 3 290 | 34 | 52 | 3 328 | - | 52 | 3 301 | - | 52 |
| Kirjaamistehtävät | 23 554 | 19 032 | 343 | 22 510 | 20 010 | 352 | 24 299 | 22 293 | 362 |
| Perustietovarantojen ylläpito | 30 905 | 2 121 | 420 | 31 530 | 2 663 | 425 | 32 938 | 3 465 | 428 |
| Tietopalvelu | 13 266 | 12 900 | 69 | 14 240 | 14 240 | 67 | 14 443 | 14 440 | 70 |
| Maanmittaus ja paikkatietosektorin tutkimus, kehittäminen ja asiantuntijapalvelut | 17 393 | 7 647 | 260 | 17 450 | 6 875 | 261 | 16 454 | 5 943 | 245 |
| Yhteensä | 124 407 | 75 791 | 1 613 | 126 131 | 80 861 | 1 635 | 128 515 | 84 213 | 1 635 |
Viraston tunnusluvut
| 2019 toteutuma |
2020 tavoite1) |
2021 tavoite |
|
| Yhteiskunnallinen vaikuttavuus | |||
|---|---|---|---|
| — KMTK-yhteistyössä mukana olevien kuntien kokonaismäärä vuoden lopussa | 21 | 50 | 70 |
| — KTJ perusparannusohjelman kattavuusindeksi | 49 | 56 | 63 |
| — sähköisten palveluiden häiriöttömyys, % | 99,7 | 99,5 | 99,5 |
| — osakehuoneistorekisterin kattavuus, % | 0,1 | 1,5 | 10 |
| — tie- ja rakennustietojen ajantasaisuus, % | 97 | 96 | 96 |
| — metatietopalvelun saatavuus, % | 99 | 99 | 99 |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| — kokonaistuottavuus | 100,5 | 102,0 | 102,0 |
| — asiakkaiden kokonaistyytyväisyys, % | 89 | 85 | 85 |
| — tilusjärjestelytuotanto, muunnetut ha | 7 461 | 8 200 | 6 900 |
| — tieteelliset referoidut julkaisut, kpl | 110 | 110 | 110 |
| — yrityspalveluiden digitalisaatioaste, % | - | 58 | 70 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| — toimitustuotanto, toimituksia, kpl | 15 956 | 17 000 | 17 000 |
| — tilusjärjestelyt (uusjaot), kpl | 7 | 8 | 6 |
| — kirjaamisratkaisujen määrä, kpl | 321 762 | 220 000 | 320 000 |
| — huoneistotietojen ratkaisujen määrä, kpl | - | - | 92 000 |
| — laserkeilausohjelman toteutuma, % | - | - | 100 |
| — lohkomisen kestoaika, kk | 5,1 | 5,6 | 5,4 |
| — lainhuutojen käsittelyaika, pv | 24 | 20 | 20 |
| — rakennusten ja tiestön täydellisyys, % | 97 | 96 | 96 |
| — asiakkaiden kokonaistyytyväisyys, % | 89 | 85 | 85 |
| — referoidut tieteelliset julkaisut, kpl | 110 | 110 | 110 |
| — sähköisten palveluiden häiriöttömyys % | 99,7 | 99,5 | 99,5 |
1) Päivitetty tulossopimuksen mukaisiksi.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Bruttomenot | 128 732 | 126 382 | 127 776 |
| Bruttotulot | 75 781 | 84 213 | 84 213 |
| Nettomenot | 52 951 | 42 169 | 43 563 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 41 755 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 32 084 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 65 435 | 72 866 | 73 133 |
| — muut tuotot | 8 | - | - |
| Tuotot yhteensä | 65 443 | 72 866 | 73 133 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 44 922 | 46 696 | 50 208 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 23 619 | 26 170 | 22 926 |
| Kustannukset yhteensä | 68 542 | 72 866 | 73 133 |
|---|---|---|---|
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 3 098 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 95 | 100 | 100 |
| Muut suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 1 795 | 2 000 | 1 672 |
| — muut tuotot | - | - | - |
| Tuotot yhteensä | 1 795 | 2 000 | 1 672 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 2 356 | 1 051 | 879 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 811 | 849 | 709 |
| Kustannukset yhteensä | 3 167 | 1 900 | 1 588 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -1 372 | 100 | 84 |
| Kustannusvastaavuus, % | 57 | 105 | 105 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Maapohjan arvostamisjärjestelmän ylläpito | 554 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -333 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | 30 |
| Palkkausten tarkistukset | 1 143 |
| Yhteensä | 1 394 |
Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.
| 2021 talousarvio | 43 563 000 |
| 2020 IV lisätalousarvio | 3 500 000 |
| 2020 talousarvio | 42 169 000 |
| 2019 tilinpäätös | 43 280 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 227/2020 vp (19.11.2020)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 45 063 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys 1 500 000 euroa talousarvioesityksen 43 563 000 euroon nähden aiheutuu huoneistotietojärjestelmän toisen vaiheen rahoituksesta osana hallituksen kertaluonteisia tulevaisuusinvestointeja.
| 2021 talousarvio | 45 063 000 |
| 2020 VII lisätalousarvio | 127 000 |
| 2020 IV lisätalousarvio | 3 500 000 |
| 2020 talousarvio | 42 169 000 |
| 2019 tilinpäätös | 43 280 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 53/2020 vp (21.12.2020)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 45 063 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Maanmittauslaitoksen omarahoitusosuutena yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa
2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
3) laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen.
III lisätalousarvioesitys HE 95/2021 vp (27.5.2021)
Momentille myönnetään lisäystä 999 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 1 000 000 euroa digitalisen infrastruktuurin datatalouden ja digitalisaation vauhdittamisen tukiohjelmaan (RRF pilari2) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.
Selvitysosa:Lisäys ja momentin perustelujen täydennys aiheutuvat EU:n elpymisvälineen tuloilla rahoitettavista menoista. EU:n elpymisväline voidaan ottaa käyttöön, kun neuvoston päätös Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä on hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa niiden valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti ja päätös on sen jälkeen tullut voimaan.
Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 1 000 000 euroa, jolla varaudutaan maksamaan EU:n elpymis- ja palautumissuunnitelmasta (RRF) pilarin 2 digitalisen infrastruktuurin datatalouden ja digitalisaation vauhdittamiseksi huoneistotietojärjestelmän toisen vaiheen menoja, millä osaltaan toteutetaan EU:n Suomelle antamia maakohtaisia suosituksia positiivisen luottotietorekisterin rakentamisesta.
Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 1 000 euroa omakustannusperiaatteen toteuttamisesta Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa.
| 2021 III lisätalousarvio | 999 000 |
| 2021 talousarvio | 45 063 000 |
| 2020 tilinpäätös | 45 796 000 |
| 2019 tilinpäätös | 43 280 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 20/2021 vp (23.6.2021)
Momentille myönnetään lisäystä 999 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 1 000 000 euroa digitalisen infrastruktuurin datatalouden ja digitalisaation vauhdittamisen tukiohjelmaan (RRF pilari2) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.
IV lisätalousarvioesitys HE 209/2021 vp (4.11.2021)
Momentilta vähennetään 800 000 euroa.
Momentin perustelut muutetaan seuraaviksi:
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Maanmittauslaitoksen omarahoitusosuutena yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa
2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
3) laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen.
Selvitysosa:Lisäys 200 000 euroa on siirtoa momentilta 30.01.23 Maanmittauslaitoksen tietojärjestelmähankkeisiin. Vähennys 1 000 000 euroa ja momentin perustelujen muutos aiheutuvat EU:n elpymisrahaston (RRF) huoneistotietojärjestelmän toisen vaiheen toteuttamiseen varatun määrärahan siirrosta momentille 30.01.23.
| 2021 IV lisätalousarvio | -800 000 |
| 2021 III lisätalousarvio | 999 000 |
| 2021 talousarvio | 45 063 000 |
| 2020 tilinpäätös | 45 796 000 |
| 2019 tilinpäätös | 43 280 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 44/2021 vp (1.12.2021)
Momentilta vähennetään 800 000 euroa.
Momentin perustelut muutetaan seuraaviksi:
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Maanmittauslaitoksen omarahoitusosuutena yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa
2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
3) laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen.