Talousarvioesitys 2021
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 146/2020 vp (5.10.2020)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 78 978 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) yhteisrahoitteisessa toiminnassa ja yhteistoiminnassa hankkeiden rahoittajien rahoitusosuuksiin sisältyvien siirtomenojen maksamiseen
2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin
3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
4) Luomuinstituutin toiminnan rahoittamiseen
5) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
6) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on toimialallaan:
1) harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa
2) tuottaa tietoa ja asiantuntijapalveluita yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä viranomaistoiminnan tueksi
3) harjoittaa tiedon ja teknologian siirtoa
4) tuottaa toimialaansa kuuluvia tilastoja, jollei tehtävä kuulu muulle viranomaiselle
5) ylläpitää toiminnassaan tarvittavia rekistereitä
6) hoitaa geenivarojen monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyviä tehtäviä
7) edistää kansainvälistä yhteistyötä
8) hoitaa muut sille laissa tai sen nojalla säädetyt tehtävät
9) hoitaa maa- ja metsätalousministeriön sille erikseen määräämät tehtävät.
Luonnonvarakeskus tukee toiminnallaan pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Luonnonvarakeskukselle vuodelle 2021 luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet.
Luonnonvarakeskuksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet
| 2019 tilinpäätös | 2020 arvio | 2021 arvio | |||||||
| Kust.1) 1 000 € |
Tuotot2) 1 000 € |
Htv | Kust.1) 1 000 € |
Tuotot2) 1 000 € |
Htv | Kust.1) 1 000 € |
Tuotot2) 1 000 € |
Htv | |
| Tutkimus- ja asiakkuusprosessi | 93 203 | 40 120 | 960 | 95 000 | 41 000 | 971 | 97 300 | 42 000 | 984 |
| Viranomaisprosessi | 24 265 | 7 278 | 250 | 24 500 | 7 300 | 250 | 24 900 | 7 300 | 250 |
| Tilastoprosessi | 5 506 | 1 695 | 54 | 6 000 | 1 300 | 56 | 6 100 | 1 300 | 56 |
| Yhteensä | 122 974 | 49 093 | 1 264 | 125 500 | 49 600 | 1 277 | 128 300 | 50 600 | 1 290 |
1) Kustannuslaskennassa tukitoimintoihin kohdistuneet tuotot on huomioitu kustannuksia pienentävänä tekijänä n. 2,0—2,5 milj. euroa/v.
2) Vain suoraan ydintoimintaan kohdistuneet tuotot.
Luonnonvarakeskuksen tunnusluvut
| 2019 toteutuma |
2020 arvio |
2021 tavoite |
|
| Vaikuttavuus | |||
|---|---|---|---|
| Referoidut tieteelliset julkaisut, kpl | 608 | 620 | 640 |
| Luottamus- ja maineindeksi | |||
| — Media (1—5) | 3,47 | - | 3,50 |
| — Yritykset (1—5) | 3,30 | - | 3,45 |
| — Päättäjät (1—5) | 3,31 | - | 3,45 |
| — Tutkimuskumppanit (1—5) | 3,26 | - | 3,45 |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Ydintoimintojen kokonaiskustannukset, 1 000 €/kokonaishtv | 97 | 98 | 99 |
| Referoidut tieteelliset julkaisut/tutkijahtv | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Muut tieteelliset julkaisut/tutkijahtv | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Muut julkaisut/tutkijahtv | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| Tilastot/tilastohtv | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Tilastojulkistukset/tilastohtv | 4,1 | 4,6 | 4,8 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Muut tieteelliset julkaisut, kpl | 68 | 80 | 90 |
| Muut julkaisut (sis. ammattiyleisölle ja suurelle yleisölle suunnatut julkaisut), kpl | 681 | 800 | 800 |
| Tilastojulkistusten määrä, kpl | 166 | 190 | 195 |
| Annetut lausunnot, kpl | 204 | 200 | 200 |
| Tilastoviranomaistoiminnan sähköisten palveluiden häiriöttömyys, % | 99 | 100 | 100 |
| Henkiset voimavarat | |||
| Tohtoreiden osuus (%) tutkijoista | 52 | 55 | 60 |
| Työtyytyväisyysindeksi | 3,63 | 3,70 | 3,70 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Bruttomenot | 123 157 | 125 019 | 131 478 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 49 672 | 48 500 | 52 500 |
| Nettomenot | 73 485 | 76 519 | 78 978 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 13 232 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 13 873 |
Bruttotulot ovat yhteensä 52 500 000 euroa, tästä on yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja 34 200 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 8 500 000 euroa, EU-maataloustukia 1 000 000 euroa sekä muita tuloja 8 800 000 euroa.
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 155 | 130 | 150 |
| — muut tuotot | -1 | - | - |
| Tuotot yhteensä | 154 | 130 | 150 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 84 | 80 | 90 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 59 | 50 | 60 |
| Kustannukset yhteensä | 143 | 130 | 150 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 11 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 108 | 100 | 100 |
| Muut suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
|---|---|---|---|
| — suoritteiden myyntituotot | 7 662 | 7 870 | 8 350 |
| — muut tuotot | -1 | - | - |
| Tuotot yhteensä | 7 661 | 7 870 | 8 350 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 3 989 | 3 900 | 4 100 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 2 614 | 2 670 | 2 700 |
| Kustannukset yhteensä | 6 603 | 6 570 | 6 800 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 058 | 1 300 | 1 550 |
| Kustannusvastaavuus, % | 116 | 120 | 123 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
|---|---|---|---|
| — muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 20 983 | 20 000 | 19 300 |
| — EU:lta saatava rahoitus | 5 474 | 5 700 | 5 900 |
| — muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 9 332 | 9 600 | 9 500 |
| Tuotot yhteensä | 35 789 | 35 300 | 34 700 |
| Hankkeiden kokonaiskustannukset | 58 935 | 59 000 | 58 300 |
| Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -23 146 | -23 700 | -23 600 |
| Omarahoitusosuus, % | 39 | 40 | 40 |
Määrärahasta käytetään vähintään 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen, mikä on otettu huomioon määrärahassa totopelien tuotto-osuutena momentille 12.30.20 kertyvistä varoista.
Määrärahasta noin 600 000 euroa käytetään kalakantojen hoitamiseksi arvokalojen sopimuskasvatukseen ja istutuksiin.
Tuloina otetaan huomioon muut kuin momentille 12.30.99 kertyvät Luonnonvarakeskuksen toiminnan tulot.
Pääomaluonteiset tulot on merkitty momentille 12.30.99.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Eduskunnan lisäys: luomututkimus kertaluonteisen lisäyksen poisto | -150 |
| Eduskunnan lisäys: nurmien fosforilannoitustutkimus (Ruukki) kertaluonteisen lisäyksen poisto | -100 |
| Eduskunnan lisäys: turvemaiden hiilidioksiditutkimus kertaluonteisen lisäyksen poisto | -200 |
| Luonnonvarakeskuksen tietojärjestelmähankkeet (siirto momentille 30.01.23) | -686 |
| Maankäyttösektorin ilmastopolitiikka/tutkimus (HO 2019) | 100 |
| Maatalouslaskenta 2020, ruokahävikkiseuranta ja päästökattodirektiivin kansallinen toimeenpano | -124 |
| Metsälaskelmaohjelmiston nykyaikaistaminen ja uudistaminen (MENU) -hanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -500 |
| Metsälaskelmaohjelmiston nykyaikaistaminen ja uudistaminen (MENU) -hanke (v. 2021 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 900 |
| Suurpetotutkimus (HO 2019) | 100 |
| Toiminnan kehittäminen Savonlinnassa | 100 |
| Tutkimukseen panostaminen (HO 2019) | 1 000 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -261 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | 426 |
| Palkkausten tarkistukset | 1 854 |
| Yhteensä | 2 459 |
| 2021 talousarvio | 78 978 000 |
| 2020 talousarvio | 76 519 000 |
| 2019 tilinpäätös | 74 126 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 36/2020 vp (11.12.2020)
Momentille esitetään 78,978 milj. euroa, joka on 2,459 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2020 varsinaisessa talousarviossa.
Valiokunta pitää saamansa selvityksen perusteella myönteisenä, että Luonnonvarakeskukselle esitetty rahoitus on vuonna 2021 hyvällä tasolla. Luonnonvarakeskuksen tutkimuksella on erittäin tärkeä merkitys päätöksenteon tukena, ja myös poikkeuksellinen koronavuosi on korostanut tutkimustiedon asemaa. Tutkijoilta odotetaan tulevaisuuskuvia bio- ja kiertotalouteen, ajantasaista tilannekuvaa luonnonvarojen käytöstä ja ruokaturvasta sekä ratkaisuja riskien hallintaan.
Valiokunta nostaa esiin Luonnonvarakeskuksessa osin eduskunnan rahoituksella käynnistetyn hankkeen, jossa tutkitaan erilaisten ja eri tavoin hoidettujen turvepeltojen päästöjä ja päästövähennysmahdollisuuksia.
Turvepeltojen osuus on 11 prosenttia peltoalasta, ja ne ovat suurin yksittäinen hiilidioksidin päästölähde maataloudessa. Niiden päästöt pienentävät maankäyttösektorin (LULUCF) nettohiilinielua (6—7 milj. CO2-ekvivalenttitonnia), ja lisäksi ne rasittavat taakanjakosektoria (1,5 milj. CO2-ekvivalenttitonnia). Turvepeltojen käytöllä on siten suuri vaikutus Suomen nettohiilinieluun.
Valiokunta korostaa, että aktiiviviljelyssä olevien turvepeltojen merkitys on myös suuri koko maan elintarviketuotannolle ja aluetaloudelle. Käytännössä niiden viljelystä on vaikea luopua, joten päästöjä tulee vähentää ensisijaisesti viljely-, ojitus-, lannoitus-, kalkitus- ja muokkausteknisin ratkaisuin sekä vähentämällä pellonraivaustarvetta, sääntelemällä aktiivisesti pohjavedenpintoja ja puhdistamalla valumavesiä.
Turvemaihin liittyvä päätöksenteko on vaikeaa, siten tarve tutkittuun, paikalliset olosuhteet huomioon ottavaan tietoon on akuutti. Luotettavien tulosten saaminen edellyttää kuitenkin pitkäkestoista tutkimusta, joten on tärkeää, että tutkimusta jatketaan vuonna 2021. Saadun selvityksen perusteella muutaman vuoden kuluessa voi olla mahdollista jopa kansallisten päästökertoimien tai nykyistä edistyneempien mittausmenetelmien kehittäminen.
Valiokunta lisää momentille 200 000 euroa Ruukin turvepeltojen tutkimukseen.
Eduskunnan kirjelmä EK 53/2020 vp (21.12.2020)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 79 178 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) yhteisrahoitteisessa toiminnassa ja yhteistoiminnassa hankkeiden rahoittajien rahoitusosuuksiin sisältyvien siirtomenojen maksamiseen
2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin
3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
4) Luomuinstituutin toiminnan rahoittamiseen
5) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
6) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
III lisätalousarvioesitys HE 95/2021 vp (27.5.2021)
Momentille myönnetään lisäystä 17 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu omakustannusperiaatteen toteuttamisesta Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa.
| 2021 III lisätalousarvio | 17 000 |
| 2021 talousarvio | 79 178 000 |
| 2020 tilinpäätös | 76 733 000 |
| 2019 tilinpäätös | 74 126 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 20/2021 vp (23.6.2021)
Momentille myönnetään lisäystä 17 000 euroa.
IV lisätalousarvioesitys HE 209/2021 vp (4.11.2021)
Momentille myönnetään lisäystä 370 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 30.01.23 Luonnonvarakeskuksen tietojärjestelmähankkeisiin.
| 2021 IV lisätalousarvio | 370 000 |
| 2021 III lisätalousarvio | 17 000 |
| 2021 talousarvio | 79 178 000 |
| 2020 tilinpäätös | 76 733 000 |
| 2019 tilinpäätös | 74 126 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 44/2021 vp (1.12.2021)
Momentille myönnetään lisäystä 370 000 euroa.