Talousarvioesitys 2021
05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 146/2020 vp (5.10.2020)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 510 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.
Selvitysosa:Näkövammaisten kirjasto (Celia) on saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskus, joka tukee lukemisesteisten henkilöiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia lukemiseen, oppimiseen ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Celia tuottaa ja välittää kirjallisuutta saavutettavassa muodossa, kuten äänikirjoina ja pistekirjoina, yhteistyössä kirjastojen ja kustantajien kanssa sekä tarjoaa neuvontaa saavutettavassa julkaisemisessa.
Celia tuottaa uusia kauno-, tieto- ja oppikirjanimekkeitä noin 1 250. Celia tuottaa lukemisesteisten koululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden oppimateriaalia sekä tutkintoa suorittavien korkea-asteen opiskelijoiden tutkintovaatimuksissa olevia kirjoja uudistetun julkaisupolitiikan mukaisesti.
Celia välittää kirjallisuutta asiakkaiden käyttöön noin miljoona kertaa vuodessa yhteistyössä yleisten kirjastojen ja korkeakoulukirjastojen sekä muiden yhteisöjen kanssa. Verkkolainauksen osuus kaikista lainoista kasvaa. Palvelu on asiakkaille maksutonta.
Näkövammaisten kirjaston tehtävänä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa on:
- — parantaa kirjallisten sisältöjen saavutettavuutta lukemisesteisille henkilöille tuottamalla neuvonta- ja asiantuntijapalveluita sekä vahvistamalla yhteistyötä sidosryhmien kanssa
- — laatia pitkän tähtäyksen verkkopalvelustrategia
- — ylläpitää ja vahvistaa palveluidensa saatavuutta yhteistyökumppanien kautta ja lisätä uusien asiakkaiden pääsyä palveluiden piiriin
- — toteuttaa uudistettua julkaisupolitiikkaa, jossa on otettu huomioon muiden toimijoiden tuottamat saavutettavat julkaisut ja niiden saatavuus
- — vahvistaa lasten ja nuorten oppimismahdollisuuksia kehittämällä lapsille ja nuorille suunnattuja tuotteita ja palveluita yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja edistämällä lukemista.
Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Näkövammaisten kirjasto Celialle seuraavat tavoitteet:
| Tuloksellisuuden tunnusluvut | 2018 toteutuma |
2019 toteutuma |
2020 tavoite/arvio |
2021 tavoite/arvio |
| Tuotokset ja laadunhallinta | ||||
|---|---|---|---|---|
| — Vuosittaiset kirjahankinnat Celian kokoelmaan (tuotanto+valmishankinnat) | 1 653 | 1 630 | 1 300 | 1 250 |
| — Saavutettavan julkaisemisen suositukset, saavutettavuusneuvonta ja -koulutukset, lkm | 28 | 63 | 30 | 30 |
| — Aktiivisten lasten ja nuorten osuus Celian rekisterissä olevista lapsista ja nuorista, % | - | 21 | 24 | 31 |
| — Oppikirjatoimitusten määrä | 45 938 | 56 344 | 50 000 | 42 500 |
| Toiminnallinen tehokkuus | ||||
| — Asiakkaita palveluiden piirissä | 45 567 | 65 096 | 74 000 | 86 000 |
| — Verkkoasiakkaiden osuus kaikista henkilöasiakkaista, % | - | 79 | 81 | 84 |
| — Verkkolainojen osuus kokonaislainauksesta, % | 60 | 67 | 72 | 75 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
| — Henkilötyövuodet | 42 | 43 | 45 | 45 |
| — Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | 3,31 | 3,36 | 3,5 | 3,5 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Bruttomenot | 5 512 | 5 241 | 5 540 |
| Bruttotulot | 44 | 30 | 30 |
| Nettomenot | 5 468 | 5 211 | 5 510 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 866 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 597 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Celian ICT-ylläpitokustannukset | 230 |
| Näkövammaisten verkkopalvelujen uudistaminen | -25 |
| Saavutettavan julkaisemisen edistämistyön vahvistaminen | 100 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -12 |
| Palkkausten tarkistukset | 83 |
| Siirtyvien erien taso (HO 2019) | -77 |
| Yhteensä | 299 |
| 2021 talousarvio | 5 510 000 |
| 2020 IV lisätalousarvio | 240 000 |
| 2020 talousarvio | 5 211 000 |
| 2019 tilinpäätös | 5 199 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 53/2020 vp (21.12.2020)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 510 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.